第一部分  上猶縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣供銷合作社聯(lián)合社是主管供銷系統(tǒng)工作的縣政府直屬參公事業(yè)單位，主管職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和合作經(jīng)濟發(fā)展的方針政策，研究制定全縣供銷合作社的改革和發(fā)展規(guī)則；按照縣政府授權(quán)，對全縣煙花爆竹安全經(jīng)營、廢舊物資收購、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、產(chǎn)品流通、農(nóng)村日用品供應(yīng)進行組織協(xié)調(diào)管理；大力開拓農(nóng)村市場，發(fā)展專業(yè)合作社，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程和城鄉(xiāng)一體化，強化對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的社會化服務(wù)；引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進入市場；完成縣政府交辦的其他中心工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

上猶縣供銷合作社聯(lián)合社共有預(yù)算單位1個，包括部門本級和1個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：上猶縣供銷合作社聯(lián)合社。

編制人數(shù)小計16人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)12人，事業(yè)編制人數(shù)4人。實有人數(shù)34人，其中：在職人數(shù)小計14人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)10人，事業(yè)單位在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計22人，遺屬人數(shù)小計4人。

第二部分  上猶縣供銷合作社聯(lián)合社2026年部門預(yù)算

(詳見附表)

第三部分  上猶縣供銷合作社聯(lián)合社2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣供銷合作社聯(lián)合社收入預(yù)算總額為270.59萬元，較上年預(yù)算安排減少628.81萬元；本年收入合計270.59萬元，較上年預(yù)算安排減少628.81萬元；包括：財政撥款收入265.59萬元，較上年預(yù)算安排增加57.49萬元；其他收入5.00萬元，較上年預(yù)算安排減少25萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣供銷合作社聯(lián)合社支出預(yù)算總額為270.59萬元，較上年預(yù)算安排減少628.81萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出262.19萬元，較上年預(yù)算安排增加69.32萬元；項目支出8.40萬元，較上年預(yù)算安排減少698.13萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5.00萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元；社會保障和就業(yè)支出21.72萬元，較上年預(yù)算安排增加4.36萬元；衛(wèi)生健康支出6.62萬元，較上年預(yù)算安排增加0.38萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出219.35萬元，較上年預(yù)算安排增加4.85萬元；住房保障支出17.90萬元，較上年預(yù)算安排增加17.9萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出219.30萬元，較上年預(yù)算安排增加40.95萬元；商品和服務(wù)支出32.20萬元，較上年預(yù)算安排增加12.19萬元；對個人和家庭的補助19.09萬元，較上年預(yù)算安排減少1.95萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣供銷合作社聯(lián)合社財政撥款支出預(yù)算總額265.59萬元,較上年預(yù)算安排減少603.81萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出21.72萬元，衛(wèi)生健康支出6.62萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出219.35萬元，住房保障支出17.90萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出262.19萬元,項目支出3.40萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出219.30萬元，商品和服務(wù)支出27.20萬元，對個人和家庭的補助19.09萬元。

(四)政府性基金情況

2026年上猶縣供銷合作社聯(lián)合社政府性基金支出預(yù)算總額萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出項目類別劃分：本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

按支出經(jīng)濟分類劃分：本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年上猶縣供銷合作社聯(lián)合社國有資本經(jīng)營支出預(yù)算總額為0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出項目類別劃分：本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

按支出經(jīng)濟分類劃分：本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年部門機關(guān)運行費預(yù)算23.8萬元，比2025年預(yù)算增加13.6萬元，增長133.33%，主要原因為：財政部門取消業(yè)務(wù)事業(yè)費，提高機關(guān)運行經(jīng)費以保障本部門工作正常運行。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額 0.02 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算  0.00 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0.00 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0.02 萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年7月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)供銷發(fā)展_綜合管理項目情況說明

   1）項目概述：用于管理機關(guān)正常運行所產(chǎn)生的其他收入。

   2）立項依據(jù)：上財發(fā)[2026]4號

   3）實施主體：上猶縣供銷合作社聯(lián)合社

   4）實施方案：2026年工作計劃

   5）實施周期:1年

   6）年度預(yù)算安排：5萬元

預(yù)留項目_工作經(jīng)費項目情況說明

   1）項目概述：用于保障機關(guān)正常運行和開展各項工作所需的費用。

   2）立項依據(jù)：《上猶縣向上爭資爭項工作獎勵方案》

   3）實施主體：上猶縣供銷合作社聯(lián)合社

   4）實施方案：2026年工作計劃

   5）實施周期:1年

   6）年度預(yù)算安排：3.4萬元

二、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣供銷合作社聯(lián)合社財政撥款"三公"經(jīng)費安排3.00萬元，其中：

因公出國0.00萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待3.00萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行0.00萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0.00萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件1：上猶縣供銷合作社聯(lián)合社2026年部門預(yù)算公開表