第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣融媒體中心為中共上猶縣委宣傳部舉辦的正科級事業(yè)部門，主要職責(zé)為：

1、貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，堅持正面宣傳、團結(jié)鼓勁，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持；

2、圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展新聞內(nèi)外宣傳，落實全縣新聞報道計劃，完成上級下達的各項內(nèi)外宣傳和創(chuàng)優(yōu)任務(wù)；

3、負責(zé)全縣新聞業(yè)務(wù)管理和對外通聯(lián)工作；

4、協(xié)助配合上級媒體和新聞單位來縣采訪及其他工作，維護縣內(nèi)輿論安全。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣融媒體中心單位內(nèi)設(shè)處室8個，分別為：辦公室、總編室、新聞采訪部、對外宣傳部、視聽新聞部、時政新聞部、廣播電視部、技術(shù)播出部。

編制人數(shù)小計43人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)43人。實有人數(shù)40人，其中：在職人數(shù)小計40人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計25人，遺屬人數(shù)2人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣融媒體中心單位收入預(yù)算總額為701.46萬元,較上年預(yù)算安排增加70.17萬元。其中：財政撥款收入640.28萬元，較上年預(yù)算安排增加98.99萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入50.2萬元，較上年預(yù)算安排減少39.8萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)10.98萬元，較上年預(yù)算安排增加10.98萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣融媒體中心單位支出預(yù)算總額為701.46萬元,較上年預(yù)算安排增加70.17萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出639.99萬元，較上年預(yù)算安排增加98.7萬元，其中：工資福利支出559.19萬元、商品和服務(wù)支出63萬元、對個人和家庭的補助17.8萬元、資本性支出0萬元；項目支出61.47萬元，較上年預(yù)算安排減少28.53萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出61.47萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出580.26萬元，較上年預(yù)算安排增加23.88萬元；社會保障和就業(yè)支出57.39萬元，較上年預(yù)算安排增加4.75萬元；衛(wèi)生健康支出16.74萬元，較上年預(yù)算安排減少5.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出47.06萬元，較上年預(yù)算安排增加47.06萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出559.19萬元，較上年預(yù)算安排增加70.49萬元；商品和服務(wù)支出124.47萬元，較上年預(yù)算安排增加0.47萬元；對個人和家庭的補助17.8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.78萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣融媒體中心單位財政撥款支出預(yù)算總額為640.28萬元，較上年預(yù)算安排增加98.99萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出530.06萬元；社會保障和就業(yè)支出57.39萬元；衛(wèi)生健康支出16.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出47.06萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出639.99萬元，較上年預(yù)算安排增加98.7萬元，其中：工資福利支出559.19萬元，商品和服務(wù)支出63萬元，對個人和家庭的補助17.8萬元，資本性支出0萬元。項目支出0.29萬元，較上年預(yù)算安排增加0.29萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0.29萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

(九)2026年融媒體中心平臺運行經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：該項目主要安排使用于上猶縣融媒體中心快手號、“上猶發(fā)布”今日頭條公眾號、“上猶發(fā)布”新浪微博、上猶縣融媒體中心試播平臺、上猶縣融媒體中心APP、抖音號、微信公眾號、視頻號、廣播電臺等9大平臺，各平臺5萬元運維經(jīng)費。

⑵立項依據(jù)：財編2022·197號-行財股

⑶實施主體：上猶縣融媒體中心單位

⑷實施方案：由中央廚房實行中控，9大平臺分布運行，發(fā)布重要新聞、創(chuàng)新文化，以音視頻形式在此類傳播媒介上進行宣傳主流文化。

⑸實施周期：每年

⑹本年度預(yù)算安排：45萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：縣融媒體中心聚焦“推動媒體融合向縱深發(fā)展，建立以內(nèi)容建設(shè)為根本、先進技術(shù)為支撐、創(chuàng)新管理為保障的全媒體傳播體系”，加大平臺建設(shè)和技術(shù)賦能，新聞宣傳主責(zé)主業(yè)提質(zhì)提效、出彩出圈，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)I造濃厚的輿論氛圍。

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣融媒體中心單位"三公"經(jīng)費財政撥款安排20.6萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費17萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費3.6萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：上猶縣融媒體中心2026年部門預(yù)算公開表