第一部分  部門概況

一、部門主要職責

縣科技創(chuàng)新中心為縣政府直屬正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位，主要承擔加強科學技術(shù)研發(fā)，促進科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，強化科技創(chuàng)新人才聚集培養(yǎng)等職能。

1.在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，研究提出科技促進全縣經(jīng)濟與社會發(fā)展的措施，擬訂科技發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.負責組織制訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項與工程，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、農(nóng)村科技體系建設(shè)、應(yīng)用技術(shù)研究和社會公益性技術(shù)研究、國民經(jīng)濟與社會發(fā)展以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)。提高科技創(chuàng)新能力。

3.組織實施重點實驗室、技術(shù)創(chuàng)新中心等科技基地計劃，會同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設(shè)、科研條件保障的規(guī)劃和措施，推進科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

4.負責高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作，會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化措施，促進全縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；指導和協(xié)調(diào)全縣中小型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作，培育科技型中小企業(yè)。

5.會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合相關(guān)措施、制定科技成果推廣辦法,指導科技成果轉(zhuǎn)化工作,組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范,推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

6.提出科技體制改革的措施建議，推進科技體制改革工作，審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化創(chuàng)新體系布局。

7.負責本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的措施建議，優(yōu)化科技資源的配置。

8.負責科技獎勵評審的組織工作，會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)建議，組織實施科技人才隊伍建設(shè)的各類計劃和創(chuàng)新團隊建設(shè)。

9.制定科普規(guī)劃，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展規(guī)范性文件并做好協(xié)調(diào)管理工作，制定科技保密管理辦法，負責相關(guān)科技評估管理和科技統(tǒng)計管理，組織開展全縣國防科技動員工作。

10.組織擬訂對外科技合作與交流的措施，組織協(xié)調(diào)全縣科技外事工作，負責政府間雙邊和多邊及國際組織間科技合作與交流工作，指導相關(guān)部門科技合作與交流工作。

11.完成縣委、縣政府（或者主管單位）交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣科技創(chuàng)新中心部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：為上猶縣科技創(chuàng)新中心機關(guān)（獨立核算）。有內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是：綜合辦公室、科技發(fā)展計劃股、科技成果市場股、科技管理法制股。

編制人數(shù)小計16人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)16人。實有人數(shù)小計16人，其中：在職人數(shù)小計16人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人，遺屬人數(shù)小計0人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 （一）收入預(yù)算情況

2026年上猶縣科技創(chuàng)新中心部門收入預(yù)算總額為280.25萬元，較上年預(yù)算安排增加40.06萬元。其中：財政撥款收入245.25萬元，較上年預(yù)算安排增加25.06萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入35萬元，較上年預(yù)算安排增加15萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2026年上猶縣科技創(chuàng)新中心部門支出預(yù)算總額為280.25萬元，較上年預(yù)算安排增加40.06萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出245.25萬元，較上年預(yù)算安排增加25.06萬元，其中：工資福利支出227.25萬元、商品和服務(wù)支出18萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出35萬元，較上年預(yù)算安排增加15萬元，其中：其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出35萬元。

按支出功能科目劃分：行政運行支出170.96萬元，較上年預(yù)算安排減少17.72萬元；其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出35萬元，較上年預(yù)算安排增加15萬元；機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出22.95萬元，較上年預(yù)算安排增加0.58萬元；行政單位醫(yī)療7.01萬元，較上年預(yù)算安排減少2.13萬元；其他社會保障和就業(yè)支出0.78萬元，較上年預(yù)算安排增加0.78萬元；住房公積金19.25萬元，較上年預(yù)算安排增加19.25萬元；其他科學技術(shù)支出24.30萬元，較上年預(yù)算安排增加24.30萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出227.25萬元，較上年預(yù)算安排增加18.66萬元；商品和服務(wù)支出18萬元，較上年預(yù)算安排增加25.7萬元；項目支出35萬元，較上年預(yù)算安排增加15萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年上猶縣科技創(chuàng)新中心部門財政撥款支出預(yù)算總額為245.25萬元，較上年預(yù)算安排增加25.06萬元。

按支出功能科目劃分：行政運行支出170.96萬元，較上年預(yù)算安排減少17.72萬元；機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出22.95萬元，較上年預(yù)算安排增加0.58萬元；行政單位醫(yī)療7.01萬元，較上年預(yù)算安排減少2.13萬元；其他社會保障和就業(yè)支出0.78萬元，較上年預(yù)算安排增加0.78萬元；住房公積金19.25萬元，較上年預(yù)算安排增加19.25萬元；其他科學技術(shù)支出24.30萬元，較上年預(yù)算安排增加24.30萬元。

按支出項目類別劃分：工資福利支出227.25萬元，較上年預(yù)算安排增加20.66萬元；商品和服務(wù)支出18萬元，較上年預(yù)算安排增加4.4萬元。

（四）政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年本部門無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額0.11萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.11萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

（九）機關(guān)綜合保障項目情況說明

（1）項目概述：保障單位其他資金的收支。

（2）立項依據(jù)：部門三定方案文件及年初預(yù)算。

（3）實施主體：上猶縣科技創(chuàng)新中心

（4）實施方案：部門辦公及正常運行保障。

（5）實施周期：1年

（6）年度預(yù)算安排：35萬元。

（7）項目年度績效目標：加強科學技術(shù)研發(fā)，促進科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，強化科技創(chuàng)新人才聚集培養(yǎng)等。

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣科技創(chuàng)新中心部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排4萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費4萬元,比上年減2萬元，主要原因是：嚴格壓縮三公經(jīng)費支出。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 上猶縣科技創(chuàng)新中心2026部門預(yù)算公開表