第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣機關(guān)事務(wù)管理中心為縣委縣政府直屬事業(yè)單位主要職責(zé)是：1、根據(jù)黨和國家有關(guān)方針政策，研究制定關(guān)于機關(guān)事務(wù)工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實施，負責(zé)行使縣委、縣政府賦予的管理事務(wù)工作的職能及專項經(jīng)費的管理；指導(dǎo)全縣黨委、政府部門機關(guān)事務(wù)管理工作。2、負責(zé)全縣黨政機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車的統(tǒng)籌、指導(dǎo)、監(jiān)督管理工作；負責(zé)全縣機要通信用車、實物保障用車、離退休干部服務(wù)用車和其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車的車輛編制計劃、編制制定、配置、更新、調(diào)配、處置等；負責(zé)縣公務(wù)用車服務(wù)中心的日常管理。3、負責(zé)全縣黨政機關(guān)事業(yè)單位辦公用房的管理工作，加強對辦公用房的調(diào)配、使用監(jiān)管、處置利用和建設(shè)維修；負責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)交流住房的管理工作，加強設(shè)施設(shè)備配置和安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電、日常性維修等。4、負責(zé)行政中心大樓的精神文明建設(shè)、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、消防、水電、車輛停放及公共設(shè)施的建設(shè)、維修等工作。5、協(xié)助縣委、縣政府重大活動和縣委、縣政府召開的重要會議的后勤保障工作。6、負責(zé)縣黨政機關(guān)公務(wù)接待規(guī)定范圍內(nèi)的接待工作。7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣機關(guān)事務(wù)管理中心所屬預(yù)算單位共有1個，為局機關(guān)預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計22人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)22人。實有人數(shù)小計20人，其中：在職人數(shù)小計20人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計1人，遺屬人數(shù)小計0人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣機關(guān)事務(wù)管理中心收入預(yù)算總額為1751.07萬元,較上年預(yù)算安排增加835.15萬元。其中：財政撥款收入1416.07萬元，較上年預(yù)算安排增加736.15萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他收入335萬元，較上年預(yù)算安排增加99萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)315萬元，較上年預(yù)算安排增加315萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年猶縣機關(guān)事務(wù)管理中心部門支出預(yù)算總額為1751.07萬元,較上年預(yù)算安排增加835.15萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出658.07萬元，較上年預(yù)算安排減少237.85萬元，其中：工資福利支出630.85萬元、商品和服務(wù)支出26.40萬元、對個人和家庭的補助0.82萬元、資本性支出0萬元；項目支出1093.00萬元，較上年預(yù)算安排增加1073.00萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出1093.00萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1367.85萬元，較上年預(yù)算安排增加478.96萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；社會保障和就業(yè)支出32.33萬元，較上年預(yù)算安排增加12.47萬元；衛(wèi)生健康支出9.46萬元，較上年預(yù)算安排增加2.29萬元；節(jié)能環(huán)保支出315.00萬元，較上年預(yù)算安排增加315.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；金融支出0元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；住房保障支出26.43萬元，較上年預(yù)算安排增加26.43萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出630.85萬元，較上年預(yù)算安排增加177.37萬元；商品和服務(wù)支出1119.40萬元，較上年預(yù)算安排增加893.44萬元；對個人和家庭的補助0.82萬元，較上年預(yù)算安排增加0.34萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年猶縣機關(guān)事務(wù)管理中心部門財政撥款支出預(yù)算總額為1751.07萬元，較上年預(yù)算安排增加835.15萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1367.85萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出32.33萬元；衛(wèi)生健康支出9.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出315.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.43萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出658.07萬元，較上年預(yù)算安排減少237.85萬元，其中：工資福利支出630.85萬元，商品和服務(wù)支出26.40萬元，對個人和家庭的補助0.82萬元，資本性支出0萬元。項目支出1093.00萬元，較上年預(yù)算安排增加1073.00萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出1093.00萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額335.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算335.00萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛51輛,其中：應(yīng)急接待調(diào)研平臺用車15輛，其他公務(wù)用車 36輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛20輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0個。

(九)預(yù)留項目_設(shè)備購置項目情況說明

⑴項目概述：2026年上猶縣機關(guān)事務(wù)管理中心設(shè)備采購。

⑵立項依據(jù)：根據(jù)三定方案，主要負責(zé)行使縣委、縣政府賦予的管理事務(wù)工作的職能及專項經(jīng)費的管理；指導(dǎo)全縣黨委、政府部門機關(guān)事務(wù)管理工作。

⑶實施主體：上猶縣機關(guān)事務(wù)管理中心

⑷實施方案：1、完成全縣黨政機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車的統(tǒng)籌、指導(dǎo)、監(jiān)督管理工作。2、完成全縣黨政機關(guān)事業(yè)單位辦公用房的管理工作3、完成行政中心大樓的精神文明建設(shè)、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、消防、水電、車輛停放及公共設(shè)施的建設(shè)、維修等工作。4、協(xié)助完成縣委、縣政府重大活動和縣委、縣政府召開的重要會議的后勤保障工作。5、完成縣黨政機關(guān)公務(wù)接待規(guī)定范圍內(nèi)的接待工作。

⑸實施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

⑹年度預(yù)算安排：335萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：承擔(dān)縣委、縣政府賦予的管理事務(wù)工作的職能；指導(dǎo)全縣黨委、政府部門機關(guān)事務(wù)管理工作；負責(zé)履行統(tǒng)籌、指導(dǎo)、監(jiān)督下級公務(wù)用車管理職能；負責(zé)縣公務(wù)用車服務(wù)中心管理工作；負責(zé)干部交流樓的維護和管理工作；負責(zé)對縣行政中心的國有資產(chǎn)行使資產(chǎn)所有者代表的管理工作；負責(zé)縣級本級辦公用房的調(diào)配、使用、監(jiān)督職能；負責(zé)行政中心大樓的精神文明建設(shè)、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、消防、水電、車輛停放管理、公共設(shè)施建設(shè)、維修維護工作；負責(zé)公務(wù)接待工作。

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣機關(guān)事務(wù)管理中心部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排446.20萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費186.20萬元,比上年增183.00萬元，主要原因是：接待辦并入機關(guān)事務(wù)管理中心。

公務(wù)用車運行維護費260.00萬元,比上年增40.00萬元，主要原因是：縣內(nèi)經(jīng)費調(diào)整。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比 例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    附件：上猶縣機關(guān)事務(wù)管理中心2026年部門預(yù)算公開表