第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣城市社區(qū)管理委員會(huì)是縣政府派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)單位，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)。研究提出縣城城市社區(qū)建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，制定推進(jìn)社區(qū)建設(shè)的有關(guān)政策措施。（二）執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)黨員干部和群眾，加強(qiáng)城市基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各領(lǐng)域黨建工作，推動(dòng)城市社區(qū)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動(dòng)，增強(qiáng)基層黨組織的政治屬性和服務(wù)功能。（三）承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊(duì)伍建設(shè)等黨的建設(shè)工作；承擔(dān)城市社區(qū)共青團(tuán)、婦女、工會(huì)、關(guān)心下一代等群團(tuán)工作任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)依法自治。（四）指導(dǎo)社區(qū)做好居民管理和思想政治、道德法制等宣傳工作，組織開(kāi)展社區(qū)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂(lè)活動(dòng)。（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治理有關(guān)工作，開(kāi)展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信接訪，反映社情民情，化解矛盾糾紛等。（六）貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)建設(shè)，組織開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)，興辦社區(qū)福利事業(yè)，配合相關(guān)部門做好防災(zāi)救災(zāi)工作。（七）負(fù)責(zé)落實(shí)武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置、搶險(xiǎn)救援、處突維穩(wěn)和“雙擁“任務(wù)；負(fù)責(zé)城市社區(qū)生產(chǎn)生活安全監(jiān)督，參與食品安全、文化市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。（八）依法（授權(quán)）行使各項(xiàng)行政管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，負(fù)責(zé)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)管理等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理職能。（九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門所屬預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：上猶縣城市社區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：上猶縣城市社區(qū)黨群服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）。

編制人數(shù)小計(jì)23人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)23人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)26人，其中：在職人數(shù)小計(jì)21人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。其他臨時(shí)人員5人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門收入預(yù)算總額為1243.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加113.43萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1109.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加129.13萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬(wàn)元；其他收入130萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)4.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.29萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門支出預(yù)算總額為1243.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加113.43萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1015.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加651.39萬(wàn)元，其中：工資福利支出898.71萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出114.78萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出2.1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出227.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少537.97萬(wàn)元，其中：工資福利支出18.72萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出118.87萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助86.84萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出3.45萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出486.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加486.65萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.9萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.19萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出685.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少402.3萬(wàn)元；農(nóng)林水支出3.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.44萬(wàn)元；住房保障支出25.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.92萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.01萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出917.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加115.86萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出233.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.08萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助86.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.06萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬(wàn)元；資本性支出5.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.45萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1113.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加133.43萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出356.65萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9.37萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出685.44萬(wàn)元；農(nóng)林水支出3.44萬(wàn)元；住房保障支出25.92萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.01萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1015.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加651.39萬(wàn)元，其中：工資福利支出898.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出114.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出2.1萬(wàn)元。項(xiàng)目支出97.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少517.97萬(wàn)元，其中：工資福利支出18.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出74.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.84萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出3.45萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2026年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2026年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2.10萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.10萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2026年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

(九)村級(jí)支出項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：2026年社區(qū)公用經(jīng)費(fèi)主要用于社區(qū)一般性支出，保障社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：社區(qū)經(jīng)費(fèi)納入每年的年初預(yù)算。

⑶實(shí)施主體：上猶縣城市社區(qū)管理委員會(huì)

⑷實(shí)施方案：建立項(xiàng)目庫(kù)承接資金，按計(jì)劃撥付資金到社區(qū)賬戶。

⑸實(shí)施周期：一年

⑹年度預(yù)算安排：93.59萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：維持社區(qū)日常開(kāi)支，保障社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展業(yè)務(wù)宣傳等，詳見(jiàn)附表。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年上猶縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排6萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減) 0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,比上年減少1萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。