目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2026年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說明
一、2026年部門預(yù)算收支情況說明
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）擬定全縣茶葉、果業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和督促檢查；重點(diǎn)抓好臍橙、茶葉主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣茶果科技、茶果開發(fā)、茶果生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)茶果園建設(shè)、低產(chǎn)園改造和品種更新的管理和技術(shù)指導(dǎo)。
（三）加強(qiáng)茶果苗的生產(chǎn)與市場管理，負(fù)責(zé)調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，以及茶果苗的質(zhì)量監(jiān)管工作。
（四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)茶葉、果業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和茶葉、果業(yè)社會化服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)茶葉、果業(yè)教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的茶葉、果業(yè)專業(yè)教學(xué)和技術(shù)培訓(xùn)。
（六）負(fù)責(zé)茶果產(chǎn)品市場信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與茶果產(chǎn)品市場監(jiān)督與管理。
（七）制定和執(zhí)行茶果行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和茶果產(chǎn)品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施或加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
（八）負(fù)責(zé)全縣茶果專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。
（九）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個，包括上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心。包括：1部門本級和0個二級預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)23人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)23人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)34人，其中：在職人數(shù)小計(jì)20人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)15人,事業(yè)單位在職人數(shù)5人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)14人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2026年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說明
一、2026年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2026年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為700.23萬元。其中：財(cái)政撥款收入389.43萬元，較上年預(yù)算安排增加49.7萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入100萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為600.23萬元，較上年預(yù)算安排減少81.91萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出389.43萬元，較上年預(yù)算安排增加49.7萬元，其中：工資福利支出348.19萬元、商品和服務(wù)支出32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助9.24萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出210.8萬元，較上年預(yù)算安排減少132.11萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出210.8萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出35.87萬元，較上年預(yù)算安排增加2.25萬元；衛(wèi)生健康支出10.84萬元，較上年預(yù)算安排減少3.2萬元；農(nóng)林水支出314.1萬元，較上年預(yù)算安排減少297.48萬元；住房保障支出28.67萬元，較上年預(yù)算安排增加28.67萬元.
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為389.43萬元，較上年預(yù)算安排增加49.7萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出35.82萬元；衛(wèi)生健康支出10.84萬元；農(nóng)林水支出314.1萬元；住房保障支出28.64萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出389.43萬元，較上年預(yù)算安排增加49.7萬元，其中：工資福利支出348.19萬元、商品和服務(wù)支出32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助9.24萬元、資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(四)政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2026年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元，比2025年預(yù)算增加15萬元，增長88.23%，主要原因?yàn)椋?/font>公用經(jīng)費(fèi)個人標(biāo)準(zhǔn)增加。
(七)政府采購情況
2026年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
(九)生態(tài)產(chǎn)品價值轉(zhuǎn)化項(xiàng)目情況說明
2026年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2026年部門整體支出預(yù)算金額600.23萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2026年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
⑴項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目用于茶果、生態(tài)產(chǎn)品價值轉(zhuǎn)化各項(xiàng)工作，促進(jìn)我縣生態(tài)產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：上編委﹝2025﹞20號
⑶實(shí)施主體：上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心
⑷實(shí)施方案：該項(xiàng)目用于茶果、生態(tài)產(chǎn)品價值轉(zhuǎn)化各項(xiàng)工作，促進(jìn)我縣生態(tài)產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。
⑸實(shí)施周期：1年
⑹年度預(yù)算安排：100萬元。
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：以生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，健全生態(tài)產(chǎn)品調(diào)查監(jiān)測、價值評價、經(jīng)營開發(fā)、保護(hù)補(bǔ)償、保障推進(jìn)五大機(jī)制，推動生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)綜合效益，打造可復(fù)制、可推廣的生態(tài)產(chǎn)品價值實(shí)現(xiàn)模式。
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2026年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)4萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
(三公經(jīng)費(fèi)為0的也請?zhí)顚懕Ａ簦灰獎h除。增減變化為0的也請?zhí)顚?/font>，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件：
上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算公開表
