第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣政協(xié)辦主要職責是牢牢把握團結、民主兩大主題，圍繞中心，服務大局，突出重點，發(fā)揮優(yōu)勢，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。一是通過全委會、常委會、主席會、專題協(xié)商會等形式，按照“民主、求實、團結、鼓勁”的方針，對事關全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的一些重大事項和問題進行政治協(xié)商。二是對國家機關及其工作人員貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和政策情況進行民主監(jiān)督，積極探索民主監(jiān)督的有效形式，拓寬民主監(jiān)督的領域和渠道，提高民主監(jiān)督效力，既是黨和國家賦予人民政協(xié)的一項重要職能，也是人民政協(xié)必須履行的一項重要職責。三是是抓住事關全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局的關鍵性問題，深入調查研究，積極建言獻策，有效履行參政議政職能。

二、機構設置及人員情況

2026年上猶縣政協(xié)辦所屬預算單位共有1個，包括：政協(xié)機關本級。

編制人數(shù)小計23人，其中：行政編制人數(shù)16人，工勤編制1人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)6人。實有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)小計31人，行政在職人數(shù)24人，工勤制人數(shù)1人。參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)6人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計21人，遺屬補助人員1人。

第二部分  2026年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預算情況說明

一、2026年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2026年上猶縣政協(xié)辦收入預算總額為890.39萬元,較上年預算安排增加99.94萬元。其中：財政撥款收入860.39萬元，較上年預算安排增加69.94萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；其他收入30萬元，較上年預算安排增加30萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；上年結轉(結余)0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

(二)支出預算情況

2026年上猶縣政協(xié)辦支出預算總額為890.39萬元,較上年預算安排增加99.94萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出860.39萬元，較上年預算安排增加191.87萬元，其中：工資福利支出576.84萬元、商品和服務支出283.74萬元、對個人和家庭的補助14.82萬元、資本性支出15萬元；項目支出30萬元，較上年預算安排減少244.4萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出30萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出768.69萬元，較上年預算安排增加52.65萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；社會保障和就業(yè)支出57.56萬元，較上年預算安排增加5.08萬元；衛(wèi)生健康支出17.41萬元，較上年預算安排減少4.51萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；農林水支出0萬元，較上年預算安排減少10萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；住房保障支出46.73萬元，較上年預算安排增加46.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出576.84萬元，較上年預算安排減少51.99萬元；商品和服務支出283.74萬元，較上年預算安排增加136.93萬元；對個人和家庭的補助14.82萬元，較上年預算安排增加0.01萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；資本性支出15萬元，較上年預算安排增加15萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣政協(xié)辦財政撥款支出預算總額為860.39萬元，較上年預算安排增加99.94萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出768.69萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出57.56萬元；衛(wèi)生健康支出17.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出860.39萬元，較上年預算安排增加197.87萬元，其中：工資福利支出576.84萬元，商品和服務支出283.74萬元，對個人和家庭的補助14.82萬元，資本性支出15萬元。項目支出30萬元，較上年預算安排減少91.93萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出30萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年上猶縣政協(xié)辦政府性基金收入預算為0萬元，支出預算為0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年上猶縣政協(xié)辦國有資本經(jīng)營收入預算為0萬元，支出預算為0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年部門機關運行經(jīng)費預算253.74萬元，比2025年預算增加106.93萬元，增長72.84%，主要原因為：落實市政協(xié)工作部署要求，圍繞我縣重點工作，發(fā)揮委員優(yōu)勢，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，相應增加人員經(jīng)費保障和日常運行成本。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額15萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

(九)其他收入項目情況說明

（部門預算應至少選擇1個項目支出在本部分予以說明，并在《第二部分 2026年單位預算表》中公開對應的《項目績效目標表》即可。如本部門沒有項目，則說明：“2026年本部門未安排項目支出”。)

⑴項目概述：單位其他收入

⑵立項依據(jù)：依據(jù)往年慣例

⑶實施主體：上猶縣政協(xié)辦

⑷實施方案：按相關文件要求和實際工作需要，支付2026年單位資金。

⑸實施周期：一年

⑹年度預算安排：30萬元

⑺項目年度績效目標：牢牢把握團結、民主兩大主題，圍繞中心，服務大局，突出重點，發(fā)揮優(yōu)勢，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。

二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2026年上猶縣政協(xié)辦"三公"經(jīng)費財政撥款安排37.82萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：本年度沒有計劃出國出境。

公務接待費14.8萬元,比上年減15萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴格規(guī)范公務接待管理，從而減少公務接待支出。

公務用車運行維護費8.02萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費15萬元,比上年增15萬元，主要原因是：原贛B7869G使用年限和行駛里程已達到公車報廢條件。由于車況較差，經(jīng)常難以保障正常公務出行，且日常維修費用高。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件：2026年部門預算公開樣表（政協(xié)辦）