第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣融媒體中心為中共上猶縣委宣傳部舉辦的正科級(jí)事業(yè)部門，主要職責(zé)為：

1、貫徹落實(shí)黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項(xiàng)方針政策，堅(jiān)持正面宣傳、團(tuán)結(jié)鼓勁，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持；

2、圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展新聞內(nèi)外宣傳，落實(shí)全縣新聞報(bào)道計(jì)劃，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)內(nèi)外宣傳和創(chuàng)優(yōu)任務(wù)；

3、負(fù)責(zé)全縣新聞業(yè)務(wù)管理和對(duì)外通聯(lián)工作；

4、協(xié)助配合上級(jí)媒體和新聞單位來縣采訪及其他工作，維護(hù)縣內(nèi)輿論安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣融媒體中心部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣融媒體中心部門本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)43人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)43人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)40人，其中：在職人數(shù)小計(jì)40人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)40人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)25人，遺屬人數(shù)小計(jì)2人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣融媒體中心部門收入預(yù)算總額為701.46萬元,較上年預(yù)算安排增加70.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入640.28萬元，較上年預(yù)算安排增加98.99萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入50.2萬元，較上年預(yù)算安排減少39.8萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)10.98萬元，較上年預(yù)算安排增加10.98萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣融媒體中心部門支出預(yù)算總額為701.46萬元,較上年預(yù)算安排增加70.17萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出639.99萬元，較上年預(yù)算安排增加98.7萬元，其中：工資福利支出559.19萬元、商品和服務(wù)支出63萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.8萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出61.47萬元，較上年預(yù)算安排減少28.53萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出61.47萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出580.26萬元，較上年預(yù)算安排增加23.88萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.39萬元，較上年預(yù)算安排增加4.75萬元；衛(wèi)生健康支出16.74萬元，較上年預(yù)算安排減少5.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出47.06萬元，較上年預(yù)算安排增加47.06萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出559.19萬元，較上年預(yù)算安排增加70.49萬元；商品和服務(wù)支出124.47萬元，較上年預(yù)算安排增加0.47萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.78萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣融媒體中心部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為640.28萬元，較上年預(yù)算安排增加98.99萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出530.06萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.39萬元；衛(wèi)生健康支出16.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出47.06萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出639.99萬元，較上年預(yù)算安排增加98.7萬元，其中：工資福利支出559.19萬元，商品和服務(wù)支出63萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.8萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0.29萬元，較上年預(yù)算安排增加0.29萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0.29萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

(九)2026年融媒體中心平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目主要安排使用于上猶縣融媒體中心快手號(hào)、“上猶發(fā)布”今日頭條公眾號(hào)、“上猶發(fā)布”新浪微博、上猶縣融媒體中心試播平臺(tái)、上猶縣融媒體中心APP、抖音號(hào)、微信公眾號(hào)、視頻號(hào)、廣播電臺(tái)等9大平臺(tái)，各平臺(tái)5萬元運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：財(cái)編2022·197號(hào)-行財(cái)股

⑶實(shí)施主體：上猶縣融媒體中心單位

⑷實(shí)施方案：由中央廚房實(shí)行中控，9大平臺(tái)分布運(yùn)行，發(fā)布重要新聞、創(chuàng)新文化，以音視頻形式在此類傳播媒介上進(jìn)行宣傳主流文化。

⑸實(shí)施周期：每年

⑹本年度預(yù)算安排：45萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：縣融媒體中心聚焦“推動(dòng)媒體融合向縱深發(fā)展，建立以內(nèi)容建設(shè)為根本、先進(jìn)技術(shù)為支撐、創(chuàng)新管理為保障的全媒體傳播體系”，加大平臺(tái)建設(shè)和技術(shù)賦能，新聞宣傳主責(zé)主業(yè)提質(zhì)提效、出彩出圈，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造濃厚的輿論氛圍。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年上猶縣融媒體中心部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排20.6萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)17萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：上猶縣融媒體中心2026年部門預(yù)算公開表