目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2026年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人代會(huì)代表的選舉；
3、召集本級(jí)人代會(huì)會(huì)議；
4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等工作的重大事項(xiàng)；
5、監(jiān)督“一府兩院”工作；
6、在本級(jí)人代會(huì)閉會(huì)期間，決定“一府兩院”工作人員的人事任免；
7、在本級(jí)人代會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2026年上猶縣人大部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)35人，其中：行政編制人數(shù)31人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)4人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)54人，其中：在職人數(shù)小計(jì)35人，行政在職人數(shù)31人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)19人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2026年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2026年上猶縣人大部門收入預(yù)算總額為925.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.51萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入925.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.51萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年上猶縣人大部門支出預(yù)算總額為925.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.51萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出925.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加150.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出620.48萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出268.52萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.49萬(wàn)元、資本性支出11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出794.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24.37萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.89萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.76萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出50.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50.53萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出620.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少154.82萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出268.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加117.68萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.8萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年上猶縣人大部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為925.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.51萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出497.27萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.9萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.8萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出50.53萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出925.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加150.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出620.48萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出268.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.49萬(wàn)元，資本性支出11萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2026年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2026年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2026年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算279.52萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加128.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.04%，主要原因?yàn)椋?/font>人員的增加和工作任務(wù)加重導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)及其它費(fèi)用增加。
(七)政府采購(gòu)情況
2026年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額11萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2026年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明
2026年本部門未安排項(xiàng)目支出。
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年上猶縣人大部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排39.978萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,比上年減少1萬(wàn)元，主要原因是：遵循只減不增的原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.978萬(wàn)元,比上年減少0.002萬(wàn)元，主要原因是：遵循只減不增的原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：2026年沒(méi)有購(gòu)車需求。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
(三)衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(四)住房保障支出：反映行政事業(yè)單位住房公積金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
