第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要負責(zé)全縣科普工作，對縣有關(guān)學(xué)會、協(xié)會的監(jiān)督指導(dǎo)，組織開展學(xué)術(shù)交流，促進科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化，肩負著組織全縣科技工作者積極投身社會主義建設(shè)，廣泛普及科技知識，為上猶的科技、經(jīng)濟、社會協(xié)調(diào)發(fā)展服務(wù)，為提高全縣人民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)，為科技工作者服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級。

編制人數(shù)小計5人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)5人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)小計5人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)5人，事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計5人，遺屬人數(shù)小計1人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門收入預(yù)算總額為112萬元,較上年預(yù)算安排增加28.89萬元。其中：財政撥款收入101.93萬元，較上年預(yù)算安排增加32.61萬元；其他收入6萬元，較上年預(yù)算安排減少2萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)4.07萬元，較上年預(yù)算安排減少0.43萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門支出預(yù)算總額為112萬元,較上年預(yù)算安排增加28.89萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出101.93萬元，較上年預(yù)算安排增加32.61萬元，其中：工資福利支出82.63萬元、商品和服務(wù)支出14萬元、對個人和家庭的補助4.3萬元、資本性支出1萬元；項目支出10.07萬元，較上年預(yù)算安排減少3.72萬元，其中：商品和服務(wù)支出10.07萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出94.66萬元，較上年預(yù)算安排增加20.13萬元；社會保障和就業(yè)支出8.14萬元，較上年預(yù)算安排增加1.83萬元；衛(wèi)生健康支出2.48萬元，較上年預(yù)算安排增加0.21萬元；住房保障支出6.71萬元，較上年預(yù)算安排增加6.71萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出82.63萬元，較上年預(yù)算安排增加17.36萬元；商品和服務(wù)支出24.07萬元，較上年預(yù)算安排增加10.49萬元；對個人和家庭的補助4.3萬元，較上年預(yù)算安排增加0.05萬元；資本性支出1萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門財政撥款支出預(yù)算總額為106萬元，較上年預(yù)算安排增加36.68萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出88.66萬元；社會保障和就業(yè)支出8.14萬元；衛(wèi)生健康支出2.48萬元；住房保障支出6.71萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出101.93萬元，較上年預(yù)算安排增加32.61萬元，其中：工資福利支出82.63萬元、商品和服務(wù)支出14萬元、對個人和家庭的補助4.3萬元、資本性支出1萬元。項目支出4.07萬元，較上年預(yù)算安排增加4.07萬元，其中：商品和服務(wù)支出4.07萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算15萬元，比2025年預(yù)算增加1.42萬元，增長10.46%，主要原因為：公用經(jīng)費人均標(biāo)準(zhǔn)提高。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額2.4萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.9萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0.5萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（科普大篷車）。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0。

(九)2026年其它資金項目情況說明

⑴項目概述：其他資金用于日常工作使用

⑵立項依據(jù)：依據(jù)往年上級單位撥入其他資金設(shè)立本項目，主要根據(jù)實際轉(zhuǎn)入資金類別用于專項工作開支。

⑶實施主體：上猶縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會

⑷實施方案：根據(jù)實際轉(zhuǎn)入資金類別用于專項工作開支。

⑸實施周期：2026年

⑹本年度預(yù)算安排：6萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：用于開展科普和科學(xué)素質(zhì)工作。

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排2.21萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無此類開支。

公務(wù)接待費0.71萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，嚴(yán)控三公經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費1.5萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，嚴(yán)控三公經(jīng)費。

公務(wù)用車購置費比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無此類開支。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出：反映在科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（四）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2026年部門預(yù)算公開表_（上猶科協(xié)）