目 錄
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
上猶縣東山鎮(zhèn)政府是具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要職責(zé)是：政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
二、部門(mén)基本情況
上猶縣東山鎮(zhèn)政府編制數(shù)97人，其中：行政編制40人，參公編制0人，全額事業(yè)編制57人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)162人，其中：在職人員104人，包括行政32人、參公0人、三支一扶0人、全額事業(yè)58人、差額事業(yè)0人、自收自支0人，臨時(shí)工12人；公益性崗位1人，見(jiàn)習(xí)大學(xué)生1人；離休人員0人；退休人員46人；遺屬補(bǔ)助人員12人。
第二部分 上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2020年上猶縣東山鎮(zhèn)政府收入預(yù)算總額為1767.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1248.39萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的70.61%，政府性基金預(yù)算撥款收入519萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的29.36%，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2020年上猶縣東山鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為1767.89萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出519萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的29.36%；相關(guān)基本支出1248.39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的70.61%：包括工資福利支出1019.96萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.43萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的96.56%；其他資本性支出43萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.44%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出551.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的31.21%；文化旅游體育與傳媒支出5.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.54%；衛(wèi)生健康支出支出77.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.4%；農(nóng)林水支出532.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的30.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出519萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的29.36%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年上猶縣東山鎮(zhèn)政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1767.39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的99.97%，具體為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出519萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的29.36%；一般公共服務(wù)支出551.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的31.21%；農(nóng)林水支出532.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的30.15%。
（四）政府性基金情況
2020年上猶縣東山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算撥款收入519萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的29.36%，具體為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出519萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的29.36%。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2020年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 185.43 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 2.5 萬(wàn)元，下降 1.35 %。
（六）政府采購(gòu)情況
2020年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 45 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 15 萬(wàn)元，政府修繕工程預(yù)算 30 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年9月30日，部門(mén)共有車(chē)輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年?yáng)|山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排55.62萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)42.99萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購(gòu)置費(fèi)12.63萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元。
第三部分 上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專(zhuān)項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
附件：2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(市縣）_2020-06-29.xls
