東山鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)180人，其中行政在職人員40人，事業(yè)在職人員140人。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)12706.36萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.31萬元，較2018年增加11403.22萬元，增長97.5 %；本年收入合計(jì)12637.05萬元，較2018年增加11333.91萬元，增長97%，主要原因是：政府性基金列入決算，東山鎮(zhèn)人民政府屬于縣城中心城區(qū)，征地拆遷發(fā)放量大，故而比上年增加幅度大。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)12706.36萬元，其中本年支出合計(jì)11394.57萬元，較2018年增加10091.43萬元，增長87.4%，主要原因是：政府性基金列入決算，東山鎮(zhèn)人民政府屬于縣城中心城區(qū)，承擔(dān)縣主要征地拆遷任務(wù)，故支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1311.78萬元，較2018年增加1242.47萬元，增長18.93%，主要原因是：征地拆遷工作是與農(nóng)戶打交道，工作開展進(jìn)度快慢直接影響工作組發(fā)放征遷款的進(jìn)度，故而結(jié)余有所增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1635.62萬元，占14 %；項(xiàng)目支出9758.95萬元，占86%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1155.23 萬元，決算數(shù)為11394.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為821.4萬元，決算數(shù)為1176.92萬元，完成年初預(yù)算的100%；
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出1010.74萬元，較上年增長29%，主要原因是：人員增加，正常加薪，工資福利相應(yīng)增加；商品和服務(wù)支出341.87萬元，較上年下降10%，主要原因是：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出都有相應(yīng)下降；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出281.33萬元，較上年增長27%，主要原因是：撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為55.64萬元，決算數(shù)為53.23萬元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)較上年下降4%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為43萬元，決算數(shù)為40.99萬元，完成預(yù)算的95 %，決算數(shù)較上年下降0.05%。主要原因是：接待費(fèi)有所下降。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.64萬元，決算數(shù)為12.24萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較上年下降0.03%。主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)有所下降。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)341.87萬元，較上年下降10%，主要原因是：會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出都有相應(yīng)下降。其中：辦公費(fèi)53.98萬元，印刷費(fèi)55.85萬元，手續(xù)費(fèi)0.08萬元，水費(fèi)6.35萬元，電費(fèi)8.25萬元，郵電費(fèi)4.49萬元，取暖費(fèi)4.27萬元，差旅費(fèi)1.95萬元，維修費(fèi)43.15萬元，會(huì)議費(fèi)8.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)40.99萬元，專用材料費(fèi)2.53萬元，勞務(wù)費(fèi)6.44萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)35.48萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.24萬元，其他商品和服務(wù)支出50.4萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度并未有政府采購支出。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
