上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
部門(mén)主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動(dòng)員社會(huì)參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、上猶縣東山鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）、上猶縣東山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非獨(dú)立核算）。
東山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制109人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制69人；本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)181人，其中在職人員97人，包括行政人員35人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員62人；退休人員58人，聘用人員13人，遺屬13人。
第二部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算
情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為39,975.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16339.09萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T增加、鄉(xiāng)村振興工作增加、征地項(xiàng)目增加。其中：財(cái)政撥款收入1,724.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加324.00萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算收入1,724.12萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；其他收入37,500.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15298.5萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)751.79萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為39,975.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16339.09萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T增加、鄉(xiāng)村振興工作增加、征地項(xiàng)目增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1,149.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加230.09萬(wàn)元，其中：工資福利支出1,063.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出56.31萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.57萬(wàn)元；項(xiàng)目支出38,826.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16109.00萬(wàn)元，其中：工資福利支出50.47萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出150.34萬(wàn)元，資本性支出460.59萬(wàn)元，其他相關(guān)支出38,165.01萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出101.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.12萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出1234.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10669.26萬(wàn)元；衛(wèi)生和健康支出0.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少50.67萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出103.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加103.42萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加571.03萬(wàn)元；農(nóng)林水支出455.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加442.28萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.40萬(wàn)元；其他支出37,500.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25941.00元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1,063.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加231.91萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出56.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.36萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加19.3萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為39,975.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16339.09萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T增加、鄉(xiāng)村振興工作增加、征地項(xiàng)目增加。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出101.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.12萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出1234.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10669.26萬(wàn)元；衛(wèi)生和健康支出0.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少50.67萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出103.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加103.42萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加571.03萬(wàn)元；農(nóng)林水支出455.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加442.28萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.40萬(wàn)元；其他支出37,500.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25941.00元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1,149.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加230.09萬(wàn)元，其中：工資福利支出1,063.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出56.31萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.57萬(wàn)元；項(xiàng)目支出38,826.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16109.00萬(wàn)元，其中：工資福利支出50.47萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出150.34萬(wàn)元，資本性支出460.59萬(wàn)元，其他相關(guān)支出38,165.01萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
無(wú)政府性基金收支。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算54.63萬(wàn)元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額1000萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算935萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算65萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門(mén)共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)39754.40萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排35.67萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
公務(wù)接待費(fèi)26.17萬(wàn)元，比上年減1.38萬(wàn)元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5元，比上年減0.5萬(wàn)元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約。
第三部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
編輯：黃莉華
校隊(duì)：張慶芬
審簽：雷 宇
