上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）社會(huì)管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
（三）公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)94人，其中在職人員64人，離休人員0人，退休人員30人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)1808.59萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.4萬元，較2019年增加539.82萬元，增長(zhǎng)42.55%；本年收入合計(jì)1798.19萬元，較2019年增加551.81萬元，增長(zhǎng)44.27%，主要原因是：增加項(xiàng)目開支。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1798.19萬元，占 100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)1808.59萬元，其中本年支出合計(jì)1074.65萬元，較2019年減少123.69萬元，下降10.32%，主要原因是：節(jié)約開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余733.94元，較2019年增加663.51萬元，增長(zhǎng)942%，為正常結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出842.72萬元，占78.42%；項(xiàng)目支出231.93萬元，占21.58%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為717.48萬元，決算數(shù)為1074.65萬元，完成年初預(yù)算的149.78%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為529.53萬元，決算數(shù)為633.76萬元，完成年初預(yù)算的119.68%，主要原因是：增加項(xiàng)目開支。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.51萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出已列入一般公共服務(wù)支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為123.91萬元，主要原因是：加大城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為141.44萬元，決算數(shù)為316.43萬元，完成年初預(yù)算的223.72%，主要原因是：農(nóng)林水支出變化較大。
（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.55萬元，主要原因是：增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出842.72萬元，其中：
（一）工資福利支出572.17萬元，較2019年減少16.61萬元，下降2.82%，主要原因是：人員調(diào)出。
（二）商品和服務(wù)支出258.51萬元，較2019年增加減少18.43萬元，下降6.65%，主要原因是：建設(shè)節(jié)約型政府，縮減開支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.04萬元，較2019年減少66.54 萬元，增長(zhǎng)下降84.68%，主要原因是：縮減開支。
（四）資本性支出0萬元， 2019年資本性支出也為0萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39萬元，決算數(shù)為25.88萬元，完成預(yù)算的66.36%，決算數(shù)較2019年減少5.47萬元，下降17.45%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元， 2019年支出數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33萬元，決算數(shù)為21.88萬元，完成預(yù)算的 66.3%，決算數(shù)較2019年減少5.47萬元，下降20%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減三公支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待658批，累計(jì)接待5603人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的66.67%，決算數(shù)與2019年持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.51萬元，較上年決算數(shù)減少18.43萬元，降低6.65%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防和城管用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算支出全面開展績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出965.84萬元，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來看，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
