上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
1、社會(huì)管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過(guò)推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)生服務(wù)，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)編制數(shù)75人，其中：行政編制35人，全額事業(yè)編制40人，其中：在職人員57人，包括行政30人、全額事業(yè)27人；其他臨時(shí)人員19人；退休人員29人；遺屬補(bǔ)助人員13人。
第二部分 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為8374.55萬(wàn)元，較上年增加7506.23萬(wàn)元，主要原因是：2022年預(yù)算編制增加了其他資金。其中：財(cái)政撥款869.6萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的10.38%；其他收入7500萬(wàn)元；占收入預(yù)算總額的89.56%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）4.95萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.06%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為8374.55萬(wàn)元，較上年增加7506.23萬(wàn)元，主要原因是：2022年預(yù)算編制增加了其他資金。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出508.11萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.07%，包括工資福利支455.3萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出40.88萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.93萬(wàn)元；項(xiàng)目支出7866.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的93.93%，包括工資福利支出38.57萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出121.43萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.58萬(wàn)元、資本性支出9.95萬(wàn)元、其他相關(guān)支出7695.91萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出589.63萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.04%；文化旅游體育與傳媒支出0.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.001%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.68%；衛(wèi)生健康支出30.25萬(wàn)元；占支出預(yù)算總額的0.361%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.018%；農(nóng)林水支出205.73萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.46%；其他支出7490.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.44%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為869.6萬(wàn)元，比上年增加6.28萬(wàn)元；具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出579.68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.25萬(wàn)元；農(nóng)林水支出204.31萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
無(wú)，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 38.07 萬(wàn)元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 9.95 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 9.95 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 3 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金7858.55萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 3 個(gè)，涉及資金7858.55萬(wàn)元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說(shuō)明:（詳見(jiàn)附表）
項(xiàng)目名稱
1. 項(xiàng)目概述
2. 立項(xiàng)依據(jù)
3. 實(shí)施主體
4. 實(shí)施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績(jī)效目標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排38.89萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)31.39萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：不新增公務(wù)用車。
第三部分 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
