上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部門 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
1、社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；（2）加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。2、發(fā)展經(jīng)濟職能。包括（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強信息服務，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。3、公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應。
二、部門基本情況
上猶縣營前鎮(zhèn)編制數(shù)65人，其中：行政編制35人，全額事業(yè)編制30人，其中：在職人員52人，包括行政32人、全額事業(yè)20人；財政補助臨時人員3人；其他臨時人員12人；遺屬補助人員14人。
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一）收入預算情況
2021年上猶縣營前鎮(zhèn)收入預算總額為868.32萬元，其中：財政撥款863.32萬元，占收入預算總額的99.42%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5萬元；占收入預算總額的0.58%。較上年增加38.73萬元，主要是人員正常變動等原因造成。
（二）支出預算情況
2021年上猶縣營前鎮(zhèn)支出預算總額為868.32萬元，較上年增加38.73萬元，主要是人員正常變動等原因造成。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出868.32萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出550.91萬元、商品和服務支出244.57萬元、對個人和家庭的補助支出72.84萬元；項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出627.5萬元，占支出預算總額的72.26%；社會保障和就業(yè)支出53.77萬元，占支出預算總額的6.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.09萬元，占支出預算總額的1.74%；農(nóng)林水支出171.96萬元，占支出預算總額的19.8%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算868.32萬元，比上年增加38.73萬元。主要是因為人員的增減變化和五險一金繳費標準提高。具體支出的情況是：一般公共服務支出627.5萬元；社會保障和就業(yè)支出53.77萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.09萬元；農(nóng)林水事務支出171.96萬元。
（四）政府性基金情況
無，本年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預算 244.57 萬元，比上年預算減少 152.45 萬元，增長（下降） 38.39 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 2 萬元，其中：政府采購貨物預算 2 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，未安排購置單位價值50萬元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。其中績效目標批復試點的項目情況說明:
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據(jù)
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預算安排
6. 年度績效目標
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年營前鎮(zhèn)三公經(jīng)費預算安排為38.9萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年無增減。
公務接待費31.4萬元，比上年減少1.5萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
公務用車運行維護費7.5萬元，比上年增增加1.5萬元，主要原因是：公車損耗逐年加大。
公務用車購置費0萬元，比上年無增減。
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
