第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門本級。

編制人數(shù)小計(jì)75人，其中：行政編制人數(shù)35人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)68人，其中：在職人數(shù)小計(jì)59人，行政在職人數(shù)26人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)33人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)31人，遺屬人數(shù)小計(jì)12人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為4890.29萬元,較上年預(yù)算安排增加2247.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入1224.28萬元，較上年預(yù)算安排增加81.91萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入2000萬元，較上年預(yù)算安排增加500萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)1666萬元，較上年預(yù)算安排增加1666萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為4890.29萬元,較上年預(yù)算安排增加2247.92萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1133.06萬元，較上年預(yù)算安排增加249.79萬元，其中：工資福利支出1052.41萬元、商品和服務(wù)支出48.75萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.91萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出3757.22萬元，較上年預(yù)算安排增加1998.12萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出72.02萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.41萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出1084.89萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出2547.91萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2955.73萬元，較上年預(yù)算安排增加691.74萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.44萬元，較上年預(yù)算安排增加2.84萬元；衛(wèi)生健康支出24.73萬元，較上年預(yù)算安排減少9.95萬元；節(jié)能環(huán)保支出1149.21萬元，較上年預(yù)算安排增加1149.21萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出587.01萬元，較上年預(yù)算安排增加327.91萬元；交通運(yùn)輸支出16.05萬元，較上年預(yù)算安排增加16.05萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出70.12萬元，較上年預(yù)算安排增加70.12萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1052.41萬元，較上年預(yù)算安排減少10.44萬元；商品和服務(wù)支出120.77萬元，較上年預(yù)算安排增加72.02萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.31萬元，較上年預(yù)算安排增加53.54萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出1084.88萬元，較上年預(yù)算安排增加1054.11萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出2547.91萬元，較上年預(yù)算安排增加1078.11萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2890.29萬元，較上年預(yù)算安排增加1747.92萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出955.73萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.44萬元；衛(wèi)生健康支出24.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出1149.21萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出587.01萬元；交通運(yùn)輸支出16.05萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出70.12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1133.06萬元，較上年預(yù)算安排增加249.79萬元，其中：工資福利支出1052.40萬元，商品和服務(wù)支出48.75萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.91萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出91.22萬元，較上年預(yù)算安排減少167.88萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出42.02萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.2萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門政府性基金收入預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

 (五)國有資本經(jīng)營情況

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2026年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算48.75萬元，比2025年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額31萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算30萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元。

 (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

 (九) 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助項(xiàng)目主要用于保障村居正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：村級轉(zhuǎn)移支付納入年初預(yù)算。

⑶實(shí)施主體：上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府

⑷實(shí)施方案：建立項(xiàng)目庫承接資金，按計(jì)劃撥付資金到村級賬戶用于村級日常開支，以保障村居正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑸實(shí)施周期：一年。

⑹年度預(yù)算安排：89.47萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：詳見附表。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排10萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)2萬元,比上年減24.83萬元，主要原因是：因政策調(diào)整，縣內(nèi)公務(wù)接待全面推行贛餐碼掃碼就餐，公務(wù)接待費(fèi)用大幅降低。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：本年無公車購置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(六)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

(五)農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

(六)交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

(七)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件3：2026年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開樣表(1)