上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０１９年度部門決算

目錄

第一部分社溪鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分２０１９年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分２０１９年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分社溪鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

上猶縣社溪人民政府是主管社溪鎮(zhèn)各項行政事務工作的政府部門，主要職責是：管理社溪鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)，城鄉(xiāng)建設事業(yè)和財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政事務；提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會等；執(zhí)行人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共１個，包括：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府。

本部門２０１９年年末實有人數(shù)１２６人，包括行政３８人；全額事業(yè)８８人，離退休人員２７人，年末其他人員０人；年末學生人數(shù)０人。

第二部分２０１９年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分２０１９年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門２０１９年度收入總計２７９２．５４萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余９７．６２萬元，較２０１８年增長９７．６２萬元；本年收入合計２８９０．１６萬元，較２０１８年增長２００６．８７萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入２７９２．５４萬元，占１００％。

二、支出決算情況說明

本部門２０１９年度支出總計２５４９．０３萬元，其中本年支出合計２５４９．０３萬元，較２０１８年增加１６６５．７４萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余３４１．１３萬元，較２０１８年增加３４１．１３萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出１２１８．９２萬元，占４７．８２％；項目支出１３３０．１１萬元，占５２．１８％；經(jīng)營支出０萬元，占０％；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）０萬元，占０％。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門２０１９年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為８９５．４８萬元，決算數(shù)為２５４９．０３萬元，完成年初預算的１００％。其中：

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為５８０．８７萬元，決算數(shù)為８４５．０７萬元，完成年初預算的１００％；社會保障與就業(yè)支出年初預算數(shù)為５９．０７萬元，決算數(shù)為２１０．３０萬元，完成年初預算的１００％；衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為２７．７４萬元，完成年初預算的１００％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為１１６７．２８萬元，完成年初預算的１００％；農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為２５５．５４萬元，決算數(shù)為２９７．０２萬元，完成年初預算的１００％；其他支出年初預算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為１．６２萬元，完成年初預算的１００％。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門２０１９年度一般公共預算財政撥款基本支出１２１７．３０萬元，其中：

（一）工資福利支出７５６．３０萬元，較２０１８年增加１３５．２３萬元，增長２１．７７％。

（二）商品和服務支出１４５．６８萬元，較２０１８年減少７８．３２萬元，下降３４．９６％，主要原因是：政府進一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，節(jié)約經(jīng)費開支。

（三）對個人和家庭補助支出３１５．３３萬元，較２０１８年增加２７７．１１萬元，增長７２５．０４％。

（四）資本性支出０萬元，較２０１８年增加０萬元，增長０％。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門２０１９年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為５９．３萬元，決算數(shù)為４５．３２萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為０萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為５２萬元，決算數(shù)為３８．９５萬元，決算數(shù)較２０１８年減少１３．０３萬元，下降２５．０７％，主要原因是：政府進一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實按照有關(guān)標準接待，減少公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出０萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為０萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為７．３萬元，決算數(shù)為６．３７萬元，決算數(shù)較２０１８年減少０．９１萬元，下降１２．５％。主要原因是：加強車輛的日常管理，規(guī)范公務用車使用管理，通過加強日常細節(jié)管理，降低了車輛運行費用，節(jié)約經(jīng)費開支。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門２０１９年度機關(guān)運行經(jīng)費支出１４５．６８萬元，較年初預算數(shù)減少２．８９萬元，降低１．９５％，主要原因是：政府進一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，節(jié)約經(jīng)費開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門２０１９年度政府采購支出總額０．７３萬元，其中：政府采購貨物支出０．７３萬元、政府采購工程支出０萬元、政府采購服務支出０萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止２０１９年１２月３１日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開０９表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車０輛。

九、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對２０１９年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目０個，二級項目

０個，共涉及資金０萬元

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

附件：2019年度部門決算表