上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０２１年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分２０２１年部門預(yù)算情況說明
一、２０２１年部門預(yù)算收支情況說明
二、２０２１年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分２０２１年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣社溪人民政府是主管社溪鎮(zhèn)各項(xiàng)行政事務(wù)工作的政府部門，主要職責(zé)是：管理社溪鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)，城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計(jì)劃生育等行政事務(wù)；提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)等；執(zhí)行人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
二、部門基本情況
上猶縣社溪人民政府編制數(shù)６５人，其中：行政編制３０人，全額事業(yè)編制３５人。實(shí)有人數(shù)１１０人，其中：在職人員６５人，包括行政３０人；全額事業(yè)３５人；退休人員２９人；遺屬補(bǔ)助人員１６人。
第二部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０２１年部門預(yù)算情況說明
一、２０２１年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
２０２１年上猶縣社溪人民政府收入預(yù)算總額為１０１３．２２萬元，其中：財(cái)政撥款收入１０１１．１２萬元，占收入預(yù)算總額的９９．７９％，包括上年結(jié)余２．１０萬元，占收入預(yù)算總額的０．２１％。
（二）支出預(yù)算情況
２０２１年上猶縣社溪人民政府支出預(yù)算總額為１０１３．２２萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出１０１３．２２萬元，占支出預(yù)算總額的１００％，包括工資福利支出８２６．１９萬元、商品和服務(wù)支出１５９．２３萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出６．８萬元、其他資本性支出２１萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出６９６．７９萬元，占支出預(yù)算總額的６８．７７％；社會(huì)保障和就業(yè)支出５９．７７萬元，占支出預(yù)算總額的５．９０％；農(nóng)林水支出２５６．６６萬元，占支出預(yù)算總額的２５．３３％。
（三）財(cái)政撥款支出情況
２０２１年上猶縣社溪人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算１０１３．２２萬元，占支出預(yù)算總額的１００％，具體為：一般公共服務(wù)支出６９６．７９萬元，占支出預(yù)算總額的６８．７７％；社會(huì)保障和就業(yè)支出５９．７７萬元，占支出預(yù)算總額的５．９０％；農(nóng)林水支出２５６．６６萬元，占支出預(yù)算總額的２５．３３％。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
２０２１年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算１５９．２３萬元，比上年預(yù)算減少２．９８萬元，下降１．８％。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
２０２１年部門所屬各單位政府采購總額２１萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算２１萬元、政府采購工程預(yù)算０萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算０萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至２０２０年１２月３１日，部門共有車輛３輛，其中，一般公務(wù)用車２輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車１輛。
２０２１年部門預(yù)算安排購置車輛０輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
２０２１年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目０個(gè)（部門預(yù)算中３０萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金０萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目０個(gè)，涉及資金０萬元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說明：
項(xiàng)目名稱
１．項(xiàng)目概述
２．立項(xiàng)依據(jù)
３．實(shí)施主體
４．實(shí)施周期
５．年度預(yù)算安排
６．年度績(jī)效目標(biāo)
二、２０２１年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
２０２１年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排５９．２６萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)０萬元，比上年增（減）０萬元。
公務(wù)接待費(fèi)５１．９８萬元，比上年減０．０１萬元，主要原因是：政府進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)接待，減少公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)７．２８萬元，比上年減０．０１萬元，主要原因是：加強(qiáng)車輛的日常管理，規(guī)范公務(wù)用車使用管理，通過加強(qiáng)日常細(xì)節(jié)管理，降低了車輛運(yùn)行費(fèi)用，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)０萬元，比上年增（減）０萬元。
第三部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０２１年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)２０２１年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列２０２０年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
