上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０２０年部門預算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分２０２０年部門預算情況說明
一、２０２０年部門預算收支情況說明
二、２０２０年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分２０２０年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
上猶縣社溪人民政府是主管社溪鎮(zhèn)各項行政事務工作的政府部門，主要職責是：管理社溪鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)，城鄉(xiāng)建設事業(yè)和財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政事務；提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會等；執(zhí)行人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，管理本行政區(qū)域內的行政事務。
二、部門基本情況
上猶縣社溪人民政府編制數(shù)６５人，其中：行政編制３６人，全額事業(yè)編制２９人。實有人數(shù)９０人，其中：在職人員４９人，包括行政２６人；全額事業(yè)２３人；退休人員２７人；遺屬補助人員１４人。
第二部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０２０年部門預算情況說明
一、２０２０年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
２０２０年上猶縣社溪人民政府收入預算總額為９１０．３８萬元，其中：財政撥款收入９０６．４５萬元，占收入預算總額的９９．５７％，包括上年結余３．９３萬元，占收入預算總額的０．４３％。
（二）支出預算情況
２０２０年上猶縣社溪人民政府支出預算總額為９１７．１５萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出９１７．１５萬元，占支出預算總額的１００％，包括工資福利支出７３６．０７萬元、商品和服務支出１５８．２８萬元、對個人和家庭的補助支出５．２萬元、其他資本性支出１７．６萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出５８７．８９萬元，占支出預算總額的６４．１０％；社會保障和就業(yè)支出４６．０１萬元，占支出預算總額的５．０２％；農(nóng)林水支出２８３．２５萬元，占支出預算總額的３０．８８％。
（三）財政撥款支出情況
２０２０年上猶縣社溪人民政府財政補助支出預算９１７．１５萬元，占支出預算總額的１００％，具體為：一般公共服務支出５８７．８９萬元，占支出預算總額的６４．１０％；社會保障和就業(yè)支出４６．０１萬元，占支出預算總額的５．０２％；農(nóng)林水支出２８３．２５萬元，占支出預算總額的３０．８８％。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
２０２０年部門機關運行費預算１６２．２１萬元，比２０１８年預算增加３３．０７萬元，增長２５．６１％。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
２０２０年部門所屬各單位政府采購總額１７．６０萬元，其中：政府采購貨物預算１７．６０萬元、政府采購工程預算０萬元、政府采購服務預算０萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至２０１９年１２月３１日，部門共有車輛３輛，其中，一般公務用車２輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車１輛。
２０２０年部門預算安排購置車輛０輛。
（八）績效目標設置情況
２０２０年實行績效目標管理的項目０個（部門預算中１０萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金０萬元；納入績效目標批復試點的項目０個，涉及資金０萬元。
二、２０２０年“三公”經(jīng)費預算情況說明
２０２０年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預算安排５９．３０萬元。其中：
因公出國（境）費０萬元，比上年增（減）０萬元。
公務接待費５１．９９萬元，比上年減０．０１萬元，主要原因是：政府進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，切實按照有關標準接待，減少公務接待支出。
公務用車運行維護費７．２９萬元，比上年減０．０１萬元，主要原因是：加強車輛的日常管理，規(guī)范公務用車使用管理，通過加強日常細節(jié)管理，降低了車輛運行費用，節(jié)約經(jīng)費開支。
公務用車購置費０萬元，比上年增（減）０萬元。
第三部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０２０年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補２０２０年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列２０１９年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。
（四）預算改革業(yè)務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
（五）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。
（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構的專項業(yè)務支出。
（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
