上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
（一）社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經濟、政治和文化權利；（2）加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
（二）發(fā)展經濟職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產業(yè)結構調整，形成地域產業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導農村經濟合作組織的發(fā)展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；（4）加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業(yè)新技術的推廣。
（三）公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農村文化，建立農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農村公共產品的供應。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府機關、上猶縣社溪鎮(zhèn)綜合便民服務中心、上猶縣社溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
本部門2021年末實有人數143人，其中在職人員71人，離休人員0人，退休人員31人；年末其他人員41（遺屬16、臨時工24）人；年末學生人數0人。
第二部分 上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
２０２2年上猶縣社溪人民政府收入預算總額為9212.37萬元，其中：財政撥款收入1812.37萬元，占收入預算總額的19.67％，其他收入7400.00萬元，占收入預算總額的80.33％。
（二）支出預算情況
２０２2年上猶縣社溪人民政府支出預算總額為9212.37萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出656.07萬元，占支出預算總額的7.12％，包括工資福利支出614.69萬元、商品和服務支出41.39萬元。項目支出8556.29萬元，占支出預算總額的92.88％，包括商品和服務支出492.83萬元，對個人和家庭的補助60.00萬元，資本性支出520.06萬元，其他相關支出7483.40萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出740.01萬元，占支出預算總額的8.03％；社會保障和就業(yè)支出477.24萬元，占支出預算總額的5.18％； 其他支出支出7169.40萬元，占支出預算總額的77.82％。
（三）財政撥款支出情況
２０２2年上猶縣社溪人民政府財政補助支出預算1148.37萬元，占支出預算總額的１００％，具體為：一般公共服務支出739.41萬元，占支出預算總額的64.39％；社會保障和就業(yè)支出247.24萬元，占支出預算總額的21.53％。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
２０２2年部門機關運行費預算157.03萬元，比上年預算減少2.2萬元，下降1.38％。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
２０２１年部門所屬各單位政府采購總額20.6萬元，其中：政府采購貨物預算20.6萬元、政府采購工程預算０萬元、政府采購服務預算０萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至２０２1年１２月３１日，部門共有車輛３輛，其中，一般公務用車２輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車１輛。
２０２2年部門預算安排購置車輛０輛。
（八）績效目標設置情況
２０２2年實行績效目標管理的項目０個（部門預算中３０萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金０萬元；納入績效目標批復試點的項目０個，涉及資金０萬元。
其中績效目標批復試點的項目情況說明:
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預算安排
6. 年度績效目標
二、2022年“三公”經費預算情況說明
２０２2年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府“三公”經費年初預算安排59.16萬元。其中：
因公出國（境）費０萬元，比上年增（減）０萬元。
公務接待費51.93萬元，比上年減０．０5萬元，主要原因是：政府進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，切實按照有關標準接待，減少公務接待支出。
公務用車運行維護費7.23萬元，比上年減０．０5萬元，主要原因是：加強車輛的日常管理，規(guī)范公務用車使用管理，通過加強日常細節(jié)管理，降低了車輛運行費用，節(jié)約經費開支。
公務用車購置費０萬元，比上年增（減）０萬元。
第三部分 上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
十四張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
