第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理；加強(qiáng)公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動(dòng)員社會(huì)參與；加強(qiáng)財(cái)稅管理；做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府綜合便民服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）、上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非獨(dú)立核算）。

上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)75人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制40人、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)66人，其中：在職人數(shù)66人，包括行政在職人員32人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制在職人數(shù)0人，事業(yè)編制人員在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)33人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為7,492.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6022.31萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>其他收入資金預(yù)算安排減少。其中：財(cái)政撥款收入1,492.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加136.84萬(wàn)元；其他收入6000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6096.4萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為7,739.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5775.37萬(wàn)元,主要原因?yàn)槠渌杖胭Y金預(yù)算安排減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出884.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加69.65萬(wàn)元，其中：工資福利支出813.57萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.94萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出40.53萬(wàn)元;項(xiàng)目支出6,855.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5845.02萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出813.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加56.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出40.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6,248.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的80.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出792.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.24%；衛(wèi)生健康支出33.88萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.44%；節(jié)能環(huán)保支出5.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.17萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.34%；農(nóng)林水支出627.98萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.11%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.90萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.06%；文化旅游體育與傳媒支出0.39萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1,492.63萬(wàn)元，比上年增加136.84萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出237.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出792.55萬(wàn)元，農(nóng)林水利支出402.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33.88萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.17。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出884.04萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行46.27萬(wàn)元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出16.34萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出787.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33.88萬(wàn)元；項(xiàng)目支出608.59萬(wàn)元，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出174.94萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出5.00萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出26.17萬(wàn)元，　　農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)支出3.95萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助398.53萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算215.96萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加60.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.75 %，主要原因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)增加。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額220萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算155萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算65萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額7,739.57萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目60個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)8000萬(wàn)元.

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排57.56萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是:無因公出國(guó)情況。

公務(wù)接待費(fèi)48.84萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.72萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是:無公車購(gòu)置安排。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的資金投入，旨在保障人民的社會(huì)福利和經(jīng)濟(jì)安全，促進(jìn)就業(yè)機(jī)會(huì)和勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。