一、部門概況

陡水鎮(zhèn)政府機關(guān)編制49人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制29人；2019年年末在職實有人數(shù)44人，行政在職17人，事業(yè)在職26人，三支一扶人員1人。陡水鎮(zhèn)位于上猶縣西部，距縣城18公里。全鎮(zhèn)轄4個行政村，1個居委會，全鎮(zhèn)地域面積47平方公里。

二、部門資金基本情況

（一）年度部門預(yù)算安排及支出情況

陡水鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算安排資金456.51萬元，總支出456.51萬元，上年結(jié)余資金使用0萬元。其中：工資福利支出297.74萬元，商品和服務(wù)支出150.46萬元，其他資本性支出 8.31萬元。

（二）年度專項資金安排及支出情況

陡水鎮(zhèn)人民政府2019年無預(yù)算項目資金的收支。

（三）其他資金收支及結(jié)余情況

陡水鎮(zhèn)人民政府2019年無其他資金的收支。

三、預(yù)算績效自評內(nèi)容

陡水鎮(zhèn)人民政府2019年總體預(yù)算績效自評內(nèi)容詳見自評表。

四、評價結(jié)論及建議

2019年，我鎮(zhèn)努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，對預(yù)算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預(yù)算績效管理，是我國財政部門的重點關(guān)注部分，一個完整有效的績效管理方案，需要以預(yù)算為導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)實際過程中支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。但在實際執(zhí)行過程中，績效管理的機制仍不夠完善，體系設(shè)置和人員水平也顧在諸多問題，主要存在的問題：一是部門預(yù)算績效管理法律級次較低；二是部門預(yù)算績效管理的保障機制不完善；三是部門預(yù)算績效評估全系不完善；四是預(yù)算績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)偏低。針對以上存在的問題，主要做好以下幾方面：一是要建立健全部門預(yù)算績效管理的法律法規(guī)體系；二是要完善預(yù)算績效管理體系與指標評估體系；三是要提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。

上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府

2020年4月 12日