上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)。主要職責(zé)是：（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
根據(jù)上述主要職責(zé)，陡水鎮(zhèn)人民政府設(shè)置下列 5 個(gè)黨政機(jī)構(gòu)：（一）黨政辦公室（社會(huì)治理辦公室）。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、人大、政府機(jī)關(guān)日常事務(wù)，政協(xié)相關(guān)工作等；（二）黨建辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、干部人事、人才、機(jī)構(gòu)編制和老干部工作等；（三）財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦。主要負(fù)責(zé)組織擬訂實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃等；（四）社會(huì)事務(wù)辦公。主要負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的擬定實(shí)施等；（五）旅游發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)研究制定特色小鎮(zhèn)旅游發(fā)展規(guī)劃，組織開(kāi)展特色小鎮(zhèn)旅游工作等。
納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，包括：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府行政機(jī)關(guān)1個(gè)，上猶縣陡水鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心，上猶縣陡水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)事業(yè)單位。編制數(shù)49人，其中：行政編制20人，全額事業(yè)編制29人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員3人；其他臨時(shí)人員5人；退休人員18人；遺屬補(bǔ)助人員4人。
第二部分 上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣陡水鎮(zhèn)政府收入預(yù)算總額為3856.39萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算總額增加3081.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)397.9%，原因是：本年增加了其他資金預(yù)算收入3183.82萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入654.51萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的16.98%；其他收入3183.82萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的82.56%；上年結(jié)轉(zhuǎn)18.06萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.47%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣陡水鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為3856.39萬(wàn)元，比上年支出預(yù)算總額增加3081.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)397.9%，原因是:本年增加了其他資金預(yù)算支出3183.82萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出400.32萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.38%，包括工資福利支出375.16萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出21.46萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.69萬(wàn)元。項(xiàng)目支出3456.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.62%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出504.56萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.26萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.20%；衛(wèi)生健康支出20.44萬(wàn)元；占支出預(yù)算總額的0.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.53%；農(nóng)林水支出78.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.05%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算654.51萬(wàn)元，比上年增36.29萬(wàn)元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出499.62萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.86萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.95萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.15萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出70.94萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 119.34 萬(wàn)元,比上年減少7.59萬(wàn)元,減少5.98%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 20.68 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 20.68 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 1 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金3183.82萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及資金 3183.82 萬(wàn)元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說(shuō)明:
項(xiàng)目名稱：其他資金
1. 項(xiàng)目概述：2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目
2. 立項(xiàng)依據(jù)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)需要
3. 實(shí)施主體：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府
4. 實(shí)施周期：2022.01.01-2022.12.31
5. 年度預(yù)算安排：3183.82萬(wàn)元
6. 年度績(jī)效目標(biāo)：質(zhì)量落實(shí)率>=95%;受益群眾滿意度>=98%;
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年陡水鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排53.5萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年相同。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，比上年增9.8萬(wàn)元，主要原因是：因公車車齡老化，需要進(jìn)行公車維修，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元，比上年增20萬(wàn)元，主要原因是：因舊公務(wù)用車已報(bào)廢。
第三部分 上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
