上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎設施建設，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

（八）加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2025年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府。

上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)小計49人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)29人。實有人數(shù)小計69人，其中：在職人數(shù)小計45人，行政在職人數(shù)16人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)29人，離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計20人，遺屬人數(shù)小計4人。

第二部分  2025年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門收入預算總額為7297.56萬元,較上年預算安排減少1633.6萬元。其中：財政撥款收入812.39萬元，較上年預算安排減少63.42萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入6300萬元，較上年預算安排減少1700萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉(結余)185.17萬元，較上年預算安排增加129.81萬元。

(二)支出預算情況

2025年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門支出預算總額為7297.56萬元,較上年預算安排減少1633.6萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出632.73萬元，較上年預算安排增加91.8萬元，其中：工資福利支出574.31萬元、商品和服務支出41.65萬元、對個人和家庭的補助16.77萬元、資本性支出0萬元；項目支出6664.83萬元，較上年預算安排減少1725.4萬元，其中：工資福利支出137.19萬元、商品和服務支出108.43萬元、對個人和家庭的補助7.08萬元、債務利息及費用支出0萬元、基本建設支出51.72萬元、資本性支出98.41萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出6262萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出6905.41萬元，較上年預算安排減少1745.72萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排減少1.66萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；科學技術支出51.99萬元，較上年預算安排增加51.99萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排減少5萬元；社會保障和就業(yè)支出64.73萬元，較上年預算安排增加2.19萬元；衛(wèi)生健康支出29.72萬元，較上年預算安排增加29.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出7.83萬元，較上年預算安排減少40.76萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.67萬元，較上年預算安排減少17.9萬元；農(nóng)林水支出227.12萬元，較上年預算安排增加95.66萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；災害防治及應急管理支出1.09萬元，較上年預算安排減少1.61萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出711.5萬元，較上年預算安排增加37.57萬元；商品和服務支出150.08萬元，較上年預算安排減少3.95萬元；對個人和家庭的補助23.85萬元，較上年預算安排增加8.23萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；基本建設支出51.72萬元，較上年預算安排增加8.42萬元；資本性支出98.41萬元，較上年預算安排增加60.41萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出6262萬元，較上年預算安排減少1744.28萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預算總額為812.39萬元，較上年預算安排減少63.42萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出600.83萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出62.21萬元；衛(wèi)生健康支出29.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出120.14萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出632.73萬元，較上年預算安排增加91.8萬元，其中：工資福利支出574.31萬元，商品和服務支出41.65萬元，對個人和家庭的補助16.77萬元，資本性支出0萬元。項目支出179.66萬元，較上年預算安排減少155.22萬元，其中：工資福利支出124.3萬元，商品和服務支出55.36萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經(jīng)費預算41.65萬元，比2024年預算增加20.27萬元，增長94.8%，主要原因為：從業(yè)務事業(yè)費項目支出中調劑了一部分用于部門機關運行。。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額38萬元,其中:貨物預算38萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(九) 村級支出_2025年村級組織、社區(qū)經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：村級支出_2025年村級組織、社區(qū)經(jīng)費項目主要用于保障村居正常運轉。

⑵立項依據(jù)：村級轉移支付納入年初預算。

⑶實施主體：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：建立項目庫承接資金，按計劃撥付資金到村級賬戶用于村級日常開支，以保障村居正常運轉。

⑸實施周期：一年。

⑹年度預算安排：120.14萬元。

⑺項目年度績效目標：詳見附表。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費20萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費13.5萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無新購公車需求。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

（四）其他支出：反映不能劃分到一般功能科目的其他政府支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。