黃埠鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算
目 錄
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：
一、社會管理職能。包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
二、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2.組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4.加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
三、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個，包括：上猶黃埠鎮(zhèn)人民政府行政機(jī)關(guān)1個，上猶縣黃埠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、上猶縣黃埠鎮(zhèn)民政和社會保障服務(wù)中心、上猶縣黃埠鎮(zhèn)財政所、上猶縣黃埠鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心、上猶縣黃埠鎮(zhèn)綜合文化站5個事業(yè)單位。
本部門2017年年末編制人數(shù)58人，其中行政編制25人，事業(yè)編制33人；年末實有人數(shù)66人，其中：在職人數(shù)52人，退休人數(shù) 14人。
第二部分 2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計650.81萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2016年減少112.19萬元，下降14.7%；本年收入合計 650.81萬元，較2016年減少112.19萬元，下降14.7%，主要原因是：人員變動較大，厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實中央八項規(guī)定。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入650.81萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計650.81萬元，其中本年支出合計650.81萬元，較2016年減少112.19萬元，下降14.7%，主要原因是：人員變動較大，厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實中央八項規(guī)定；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2016年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 625.46萬元，占96.1%；其他支出25.36萬元，占3.9%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為744.51萬元，決算數(shù)為650.81萬元，完成年初預(yù)算的87.41%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為835.39萬元，決算數(shù)為625.46萬元，完成年初預(yù)算的74.87%，主要原因是：人員變動較大，厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實中央八項規(guī)定相關(guān)政策。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出625.46萬元，其中：
工資福利支出386.65萬元，較2016年增加64.56萬元，增長20.04%，主要原因是：人員變動較大。
商品和服務(wù)支出208.28萬元，較2016年增加4.67萬元，增長2.3%，主要原因是：人員變動較大。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出25.82萬元，較2016年減少4.56萬元，下降15.01%，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實中央八項規(guī)定相關(guān)政策。
（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加 0 萬元，增長0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為52萬元，決算數(shù)為36.13萬元，完成預(yù)算的69.48%，決算數(shù)較2016年減少1.2萬元，下降3.21%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為31.5萬元，決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的95.24%，決算數(shù)較2016年增加0萬元，增長0 %。主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實中央八項規(guī)定相關(guān)政策。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為5.35萬元，完成預(yù)算的 53.5%，決算數(shù)較2016年減少1萬元，下降15.75%。主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實中央八項規(guī)定相關(guān)政策。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為0.78萬元，完成預(yù)算的17.33%，決算數(shù)較2016年減少0.2萬元，下降2.4%。主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實中央八項規(guī)定相關(guān)政策。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出650.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年減少112.19萬元，下降14.7%，主要原因是：人員變動較大，厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實中央八項規(guī)定。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額4.03萬元，其中：政府采購貨物支出4.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
部門決算分析要正確評價本單位的財務(wù)狀況和取得的事業(yè)成效，不僅要看錢花得如何，同時更要看事情辦得怎么樣。從財務(wù)管理的角度進(jìn)行全方位分析，客觀體現(xiàn)財務(wù)狀況變化的真正原因，綜合運用“圖”“表”形式，簡單、直觀的把分析結(jié)果表達(dá)清楚。為發(fā)揮好參謀和助手作用，提高單位的財務(wù)管理水平提供有力的技術(shù)支撐。
為了增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我單位逐步建立起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項目完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式。并通過“三舉措”推進(jìn)預(yù)算績效管理。一是強(qiáng)化績效意識。
強(qiáng)化“用錢必問效、問效必問責(zé)、問責(zé)效為先”的績效意識，實現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績效評價的有機(jī)統(tǒng)一，建立完善的預(yù)算績效管理機(jī)制，提高財政管理科學(xué)化精細(xì)化水平。二是完善績效制度。逐步完善預(yù)算績效指標(biāo)體系、績效評價方案。三是落實績效實踐。在布置2017年度預(yù)算編制工作時，同步布置績效預(yù)算編制工作。凡無績效、低績效項目一律不予列入部門預(yù)算；凡未確立明確的績效目標(biāo)、指標(biāo)的專項不予列入部門預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
