黃埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：一、社會(huì)管理職能。包括：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。二、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2.組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4.加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。 三、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：上猶黃埠鎮(zhèn)人民政府。
本部門2020年年末編制人數(shù) 76 人，其中行政編制 25 人，事業(yè)編制 51人；年末實(shí)有人數(shù)90人，其中：在職人數(shù) 69人，退休人數(shù) 21人。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)10525.54萬元，其中上年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1764.28萬元，較2019年減少8371.8萬元，本年收入合計(jì)12289.82萬元，較2019年減少6646.76萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入10525.54萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)11900.15萬元，其中本年支出合計(jì)11900.15萬元，較2019年減少5272.82萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 389.67萬元，較2019年減少1373.93萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1277.59萬元，占 10.74%；項(xiàng)目支出10622.56萬元，占 89.26%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為728.42萬元，決算數(shù)為11900.15萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
其中：按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 501.67萬元，決算數(shù)為 895.31萬元，完成年初預(yù)算的 100 %；
社會(huì)保障于就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.8萬元，決算數(shù)為23.34萬元，完成年初預(yù)算的58.64%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為183.06萬元，決算數(shù)為291.65萬元，完成年初預(yù)算的１００％；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為53.81萬元，完成年初預(yù)算的 100 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10613.95萬元， 完成年初預(yù)算的 100 %；抗疫特別國債安排的支出預(yù)算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為15.8萬元，完成年初預(yù)算的１００％；文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算的１００％；其他支出年初預(yù)算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為3.28萬元，完成年初預(yù)算的１００％。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1270.23萬元，其中：
（一）工資福利支出715.05萬元，較2019年增加9.7萬元，增長1.37%。
（二）商品和服務(wù)支出254.79萬元，較2019年增加36.12 萬元，增長16.5 %，主要原因是：政府各項(xiàng)工作任務(wù)增重，開支增長。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 286.89萬元，較2019年增加248.47萬元，增長746%，主要原因是：2019年將部分對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出計(jì)入其他項(xiàng)目支出中。
（四）資本性支出 13.5萬元，較2019年減少13.33萬元，減少49.6%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 37.5 萬元，決算數(shù)為34.3萬元，完成預(yù)算的 100%：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為14.8萬元，完成預(yù)算的82.2%。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為 6 萬元，決算數(shù)為 6 萬元，完成預(yù)算的100%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出268.29萬元，較2019年增加22.78萬元，增長9.2 %，主要原因是：各項(xiàng)工作任務(wù)加重，辦公設(shè)施購置維護(hù)等開支增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1.8萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止２０20年１２月３１日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車０輛。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)２０20年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目０個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目０個(gè)，共涉及資金０萬元.
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
