上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
（三）公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，衛(wèi)生健康，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)辦公室及群團(tuán)組織8個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、社會事務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、行政審批辦公室（綜合便民服務(wù)中心）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。編制人數(shù)小計(jì)65人，其中：行政編制人數(shù)25人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實(shí)有人數(shù)84人，其中：在職人數(shù)小計(jì)60人，行政在職人數(shù)22人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)38人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)24人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府單位收入預(yù)算總額為31135.92萬元,較上年預(yù)算安排增加4994.65萬元,主要原因?yàn)?/font>征遷項(xiàng)目范圍擴(kuò)大，預(yù)算增加。其中：財(cái)政撥款收入31135.92萬元，較上年預(yù)算安排增加5037.97萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；財(cái)政補(bǔ)助收入1100.92萬元，較上年預(yù)算安排增加205.14萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入30035萬元，較上年預(yù)算安排增加4832.83萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為31135.92萬元,較上年預(yù)算安排增加4994.65萬元,主要原因?yàn)?/font>征遷項(xiàng)目范圍擴(kuò)大，預(yù)算增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出698.41萬元，較上年預(yù)算安排增加194.82萬元，其中：工資福利支出651.6萬元、商品和服務(wù)支出34.28萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助12.53萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出30437.5萬元，較上年預(yù)算安排增加4799.82萬元，其中：工資和福利支出81.53萬元，商品和服務(wù)支出87.75萬元，資本性支出24055.7萬元，其他相關(guān)支出6212.51萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5800.99萬元，較上年預(yù)算安排增加5187.54萬元；社會保障和就業(yè)支出59.48萬元，較上年預(yù)算安排減少1.07萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5000萬元，較上年預(yù)算安排增加4977.17萬元；農(nóng)林水支出240.45萬元，較上年預(yù)算安排增加41.08萬元；其他支出20035萬元，較上年預(yù)算安排減少5167.17萬元）。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出651.6萬元，較上年預(yù)算安排增加195.59萬元；商品和服務(wù)支出34.28萬元，較上年預(yù)算安排增加0.05萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助12.53萬元，較上年預(yù)算安排增加5.97萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少1.5萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1100.92萬元，較上年預(yù)算安排增加205.14萬元,主要原因?yàn)?/font>項(xiàng)目范圍擴(kuò)大，工作量增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出800.99萬元，較上年預(yù)算安排增加194.9萬元；社會保障和就業(yè)支出59.48萬元，較上年預(yù)算安排增加3.39萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出240.45萬元，較上年預(yù)算安排增加43.45萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出698.41萬元，較上年預(yù)算安排增加200.11萬元，其中：工資福利支出651.6萬元，商品和服務(wù)支出34.28萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助12.53萬元；項(xiàng)目支出402.5萬元，較上年預(yù)算安排增加43.45萬元，其中：工資福利支出78.6萬元，商品和服務(wù)支出83.45萬元，其他相關(guān)支出240.45萬元。
(四)政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.73萬元，比2022年預(yù)算增加3.82萬元，增長11.96%，主要原因?yàn)椋?/font>人員增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購總額35萬元,其中:貨物預(yù)算35萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府對項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排項(xiàng)目7個，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)31135.92萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：
本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排23.95萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國情況。
公務(wù)接待費(fèi)17.95萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：嚴(yán)控接待開支，不新增，不超額。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：嚴(yán)控維修開支，不新增，不超額。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支，如有特殊情況另申報(bào)審批。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中：行政運(yùn)行支出：反映行政單位的基本支出；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：反映上述項(xiàng)目外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；其他一般公共服務(wù)支出：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。其中，一般行政管理事務(wù)：反映行政單位的基本支出。
（四）農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水支出。其中，對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
（五）其他支出：反映政府其他資金支出，如：征地拆遷補(bǔ)償資金、項(xiàng)目資金、其他單位或個人轉(zhuǎn)賬到本單位的資金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
