第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府是基層行政機關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務和管理職責，主要職責是：加強黨的建設；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強公共管理；加強公共安全；加強政務服務；領(lǐng)導基層自治；動員社會參與；加強財稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作；承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2024年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計69人，其中：行政編制人數(shù)25人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)44人。實有人數(shù)64人，其中：在職人數(shù)小計64人，行政在職人數(shù)25人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)39人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計28人。

第二部分  2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為53394.61萬元,較上年預算安排增加22258.69萬元,主要原因為黃埠鎮(zhèn)新增城西大道、產(chǎn)城融合等征遷項目，預算收入增加。其中：財政撥款收入1324.07萬元，較上年預算安排增加223.15萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入52000萬元，較上年預算安排增加21965萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2024年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為53394.61萬元,較上年預算安排增加22258.69萬元,主要原因為黃埠鎮(zhèn)新增城西大道、產(chǎn)城融合等征遷項目，預算支出增加。

按支出項目類別劃分：基本支出802.42萬元，較上年預算安排增加104.01萬元，其中：工資福利支出740.32萬元、商品和服務支出35.96萬元、對個人和家庭的補助26.14萬元、資本性支出0萬元；項目支出52592.18萬元，較上年預算安排增加22154.68萬元，其中：商品和服務支出0萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出52862.7萬元，較上年預算安排增加47061.72萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.07萬元，較上年預算安排增加0.07萬元；社會保障和就業(yè)支出90.37萬元，較上年預算安排增加30.89萬元；衛(wèi)生健康支出31.7萬元，較上年預算安排增加31.7萬元；節(jié)能環(huán)保支出5.38萬元，較上年預算安排增加5.38萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出121.43萬元，較上年預算安排減少4878.57萬元；農(nóng)林水支出266.72萬元，較上年預算安排增加26.27萬元；災害防治及應急管理支出16.24萬元，較上年預算安排增加16.24萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出740.33萬元，較上年預算安排增加88.73萬元；商品和服務支出35.96萬元，較上年預算安排增加1.68萬元；對個人和家庭的補助26.14萬元，較上年預算安排增加13.61萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1324.07萬元，較上年預算安排增加223.15萬元,主要原因為人員增加、項目增多。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出850.95萬元，較上年預算安排增加49.97萬元；社會保障和就業(yè)支出90.38萬元，較上年預算安排增加30.89萬元；衛(wèi)生健康支出31.2萬元，較上年預算安排增加31.19萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.03萬元，較上年預算安排增加101.03萬元；農(nóng)林水支出250.51萬元，較上年預算安排增加10.06萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出802.42萬元，較上年預算安排增加104.01萬元，其中：工資福利支出740.33萬元，商品和服務支出35.96萬元，對個人和家庭的補助26.14萬元；項目支出445.78萬元，較上年預算安排增加43.28萬元，其中：商品和服務支出0萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2024年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出預算為75.86萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出0萬元，項目支出75.86萬元。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算35.96萬元，比2023年預算增加0.23萬元，增長0.6%，主要原因為：厲行節(jié)約，嚴控預算收支。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額24.82萬元,其中:貨物預算24.82萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2024年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額53394.61萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府預算安排項目16個，項目預算金額合計8616.48萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目

本部門本年度未安排項目

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排23.95萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國出境需求。

公務接待費17.95萬元,比上年增0萬元，主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出。

公務用車運行維護費6萬元,比上年增0萬元，主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

黃埠鎮(zhèn)2024年市縣部門預算公開表