上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理；加強(qiáng)公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動(dòng)員社會(huì)參與；加強(qiáng)財(cái)稅管理；做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)69人，其中：行政編制人數(shù)25人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)44人。實(shí)有人數(shù)62人，其中：在職人數(shù)小計(jì)62人，行政在職人數(shù)22人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)40人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)28人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為6691.46萬元,較上年預(yù)算安排減少46703.15萬元。其中：財(cái)政撥款收入1115.75萬元，較上年預(yù)算安排減少208.32萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入5000萬元，較上年預(yù)算安排減少47000萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)575.71萬元，較上年預(yù)算安排增加575.71萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為6691.46萬元,較上年預(yù)算安排減少46703.15萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出836.44萬元，較上年預(yù)算安排增加34.02萬元，其中：工資福利支出765.32萬元、商品和服務(wù)支出47.23萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.89萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出5855.02萬元，較上年預(yù)算安排減少46737.16萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5706.20萬元，較上年預(yù)算安排減少47156.5萬元；國(guó)防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出103.52萬元，較上年預(yù)算安排增加103.52萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少0.07萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.11萬元，較上年預(yù)算安排增加14.74萬元；衛(wèi)生健康支出35.43萬元，較上年預(yù)算安排增加3.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出156.12萬元，較上年預(yù)算安排增加150.74萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出255萬元，較上年預(yù)算安排增加133.57萬元；農(nóng)林水支出325.09萬元，較上年預(yù)算安排增加58.37萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.49萬元，較上年預(yù)算安減少11.75萬元；其他支出0.5萬元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出765.32萬元，較上年預(yù)算安排增加24.99萬元；商品和服務(wù)支出47.23萬元，較上年預(yù)算安排增加11.27萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.89萬元，較上年預(yù)算安排減少2.25萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1115.75萬元，較上年預(yù)算安排減少208.32萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出706.20萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.83萬元；衛(wèi)生健康支出34.93萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.17萬元；農(nóng)林水支出249.62萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出836.44萬元，較上年預(yù)算安排增加34.02萬元，其中：工資福利支出765.32萬元，商品和服務(wù)支出47.23萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.89萬元。項(xiàng)目支出279.31萬元，較上年預(yù)算安排減少166.47萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.23萬元，比2023年預(yù)算增加11.27萬元，增長(zhǎng)31.34%，主要原因?yàn)椋?/font>辦公環(huán)境的改善，相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額24.82萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.80萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.02萬元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
(九)2025年村級(jí)組織、社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
（部門預(yù)算應(yīng)至少選擇1個(gè)項(xiàng)目支出在本部分予以說明，并在《第二部分 2025年單位預(yù)算表》中公開對(duì)應(yīng)的《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》即可。如本部門沒有項(xiàng)目，則說明：“2025年本部門未安排項(xiàng)目支出”。)
⑴項(xiàng)目概述：2025年村級(jí)組織、社區(qū)經(jīng)費(fèi)
⑵立項(xiàng)依據(jù)：2025年財(cái)政局核準(zhǔn)的2025年部門預(yù)算財(cái)政支出經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及控制數(shù)。
⑶實(shí)施主體：黃埠鎮(zhèn)人民政府
⑷實(shí)施方案：對(duì)黃埠鎮(zhèn)下轄的11個(gè)村（社區(qū)）組織經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專項(xiàng)保障。
⑸實(shí)施周期：1年。
⑹年度預(yù)算安排：274.79萬元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：保障全鎮(zhèn)各村（社區(qū)）工作順利開展。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排23.95萬元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)17.95萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
