寺下鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 寺下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寺下鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
部門主要職責：1、加強黨的建設(shè)；2、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強公共管理；4、加強公共安全；5、加強政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強財稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
寺下鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制56人。其中：行政編制24人，事業(yè)編制32人。本部門2020年年末實有人數(shù)55人，其中在職人員41人，退休人員14人；年末，三支一扶1人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1702.57萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.62萬元；本年收入合計1597.94萬元，較2019年增加518.12萬元，增長47.98%，主要原因是：上級財政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1597.94萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1188.43萬元，其中本年支出合計1188.43萬元，較2019年增加201.66萬元，增長20.45%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余514.13萬元，較2019年增加409.51萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1026.09萬元，占86.34%；項目支出162.34萬元，占13.66%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1188.43萬元，決算數(shù)為1188.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為697.05萬元，決算數(shù)為697.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為97.12萬元，決算數(shù)為97.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為38.07萬元，決算數(shù)為38.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為89.19萬元，決算數(shù)為89.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為236.29萬元，決算數(shù)為236.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為12.12萬元，決算數(shù)為12.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（八）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為12.6萬元，決算數(shù)為12.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1016.33萬元，其中：
（一）工資福利支出682.67萬元，較2019年增加240.49萬元，增長54.39 %。
（二）商品和服務(wù)支出246.32萬元，較2019年減少74.53萬元，下降23.23%。
（三）對個人和家庭補助支出87.34萬元，較2019年減少50.68萬元，下降36.72%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為35.18萬元，決算數(shù)為29.26萬元，完成預(yù)算的83.17%，決算數(shù)較2019年減少5.84萬元，下降16.64%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年增加0萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為29.18萬元，決算數(shù)為 23.35萬元，完成預(yù)算的80.02%，決算數(shù)較2019年減少5.85萬元，下降20.04%。全年國內(nèi)公務(wù)接待512批，累計接待2918人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.91萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年增加0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為5.91萬元，完成預(yù)算的98.5%，決算數(shù)較2019年增加0.1萬元，增長1.7%，年末公務(wù)用車保有3輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出246.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少74.53萬元，降低23.23%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1016.33萬元。從評價情況來看，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公經(jīng)費”：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
五、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
六、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
