上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
部門主要職責：1、加強黨的建設；2、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強公共管理；4、加強公共安全；5、加強政務服務；6、領導基層自治；7、動員社會參與；8、加強財稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作；10、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
寺下鎮(zhèn)人民政府機關編制56人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制32人；本部門2021年年末實有人數(shù)70人，其中在職人員46人，包括行政人員22人，全部補助事業(yè)人員24人；退休人員14人，聘用人員2人，遺屬8人。
第二部分 上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為663.72萬元。其中：財政撥款收入660.72萬元，占收入預算總額的100%，包括一般公共預算收入660.72萬元，上年結轉（結余）3萬元。
（二）支出預算情況
2021年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為663.72萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出663.72萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出533.85萬元、商品和服務支出106.71萬元、對個人和家庭的補助支出6.66萬元、資本性支出16.5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出482.31萬元，占支出預算總額的72.67%；社會保障和就業(yè)支出35.96萬元，占支出預算總額的5.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.5萬元，占支出預算總額的0.22%；農林水支出143.95萬元，占支出預算總額的21.69%。
（三）財政撥款支出情況
2021年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府財政補助支出預算663.72萬元，占支出預算總額的100%，。其中：一般公共服務支出482.31萬元，占支出預算總額的72.67%；社會保障和就業(yè)支出35.96萬元，占支出預算總額的5.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.5萬元，占支出預算總額的0.22%；農林水支出143.95萬元，占支出預算總額的21.69%。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算106.71萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：無。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元，部門整體績效情況說明詳見附件。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府“三公”經費年初預算安排35.18萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）支出。
公務接待費29.18萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待。
公務用車運行維護費6萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行勤儉節(jié)約。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：不新增公務用車。
第三部分 上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
