上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 ???錄
第一部分 ?上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 ?2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 ?上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象 災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府。上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府有7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊2個副科級單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)辦公室5個股級單位。
本部門2022年年末實有人數(shù)49人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員5人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。
第二部分 ?2022年度部門決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計2576.90萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少468.60萬元，下降100%；本年收入合計2576.90萬元，較2021年增加23.86萬元，增長0.93%，主要原因是：項目資金增加，人員增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2576.90萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計2576.90萬元，其中本年支出合計2576.90萬元，較2021年增加23.86萬元，增長0.93%，主要原因是：項目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：資金用盡，2022年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出787.85萬元，占30.57%；項目支出1789.05萬元，占69.43%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為751.80萬元，決算數(shù)為2576.90萬元，完成年初預(yù)算的342.76%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為512.16萬元，決算數(shù)為724.89萬元，完成年初預(yù)算的141.54%，主要原因是：上級部門加大了項目資金的投入力度。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.75萬元，決算數(shù)為62.94萬元，完成年初預(yù)算的137.57%，主要原因是：增加了社會保障和就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.86萬元，決算數(shù)為20.62萬元，完成年初預(yù)算的103.83%，主要原因是：增加了衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為42.37萬元。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為222.91萬元。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為167.23萬元，決算數(shù)為1487.12萬元，完成年初預(yù)算的889.27%，主要原因是：加大了項目資金的投入。
（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為6.8萬元，決算數(shù)為15.73萬元，完成年初預(yù)算的231.32%，主要原因是：增加了災(zāi)害防治資金的投入，進一步提高應(yīng)急管理能力。
（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.34萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出787.85萬元，其中：
（一）工資福利支出672.29萬元，較2021年減少60.31萬元，下降8.23%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出108.90萬元，較2021年減少27.94萬元，下降20.42%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮一般性支出。
（三）對個人和家庭補助支出6.66萬元，較2021年減少 ?699.49萬元，下降99.06%，主要原因是：生活補助類資金減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少1.08萬元，下降100%，主要原因是：本年本部門無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 ??30.07萬元，決算數(shù)為30.07萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.03%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為24.07萬元，決算數(shù)為24.07萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.04%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)未增加或減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待310批，累計接待960人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為6萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費開支，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)未增加或減少。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出108.9萬元，較上年決算數(shù)減少29.02萬元，降低21.04%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車???輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車???輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。 ???
2022年，本部門按時編制并及時公開了部門預(yù)算，預(yù)算編制完整、齊全，按時上報年度部門整體支出績效目標，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，確保在預(yù)算安排內(nèi)支出，及時撥付上級財政下?lián)艿馁Y金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達標。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（三）部門評價項目績效評價情況。
（一）評價結(jié)論
2022年，本單位認真做好年度財政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購目錄及采購限額標準編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預(yù)期績效目標。
（二）存在問題
1.績效目標設(shè)立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設(shè)立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。
2.資金使用效益有待進一步提高。
（三）改進建議
1.加強單位預(yù)算編制工作，根據(jù)人員情況、業(yè)務(wù)開展需要，逐項做出預(yù)算計劃，預(yù)算合理、不留缺口、不留空項。
2.加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高評價水平。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，建議財政部門進一步加強開展部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員相關(guān)的政策、業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，切實推進績效評價工作的開展。
第四部分 ?名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府在災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等事務(wù)上的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分??附 ???件
