上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府是具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導政府工作。主要職責是：政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。二、部門基本情況
上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)58人，其中：行政編制25人，全額事業(yè)編制33人。實有人數(shù)59人，包括行政23人，全額事業(yè)33人，公益性崗位3人。
第二部分 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年上猶縣梅水鄉(xiāng)政府收入預算總額為753.68萬元，比上年收入預算增長70.85萬元，增長10.38%，主要原因是事業(yè)單位人員機構(gòu)改革人員增加等。其中：一般公共預算撥款收入753.68萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2021年上猶縣梅水鄉(xiāng)政府支出預算總額為753.68萬元，比上年支出預算總額增加70.85萬元，增長10.380%，主要原因是人員增加等。其中：按支出項目類別劃分：工資福利支出454.46萬元，占支出預算總額的60.3%；商品和服務(wù)支出295.72萬元，占支出預算總額的39.2%；對個人和家庭的補助3.5萬元，占支出預算總額的0.5%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出549.83萬元，占支出預算總額的73%；社會保障和就業(yè)支出45.78萬元，占支出預算總額的6%；農(nóng)林水支出158.07萬元，占支出預算總額的21%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算753.68萬元，比上年增加70.85萬元，增長10.380%，主要原因是人員增加等。具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出549.83元；社會保障和就業(yè)支出45.78萬元；農(nóng)林水支出158.07萬元。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預算 108.95 萬元，比上年預算減少 63.55 萬元，下降 36.84 %。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無 。
（八）績效目標設(shè)置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
其中績效目標批復試點的項目情況說明:
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據(jù)
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預算安排
6. 年度績效目標
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年梅水鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預算安排42.45萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項安排。
公務(wù)接待費35萬元，比上年減1萬元，主要原因是：縮減開支。
公務(wù)用車運行維護費7.45萬元，比上年減0.05萬元，主要原因是：縮減開支。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：暫無購置計劃。
第三部分 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2021部門預算公開表格（梅水）(1)
