上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建 設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會建設(shè)，健全自治平臺，推進(jìn)村民委員會自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)小計(jì)58人，其中：行政編制人數(shù)25人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)33人。在職人數(shù)小計(jì)52人，其中行政在職人數(shù)23人、事業(yè)單位在職人數(shù)29人；其他臨時(shí)人員14人；退休人員16人；遺屬補(bǔ)助2人
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為5973.11萬元,較上年預(yù)算安排增加1693.83萬元,主要原因?yàn)?/font>2023年預(yù)算編制增加了其他資金預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入973.11萬元，較上年預(yù)算安排增加179.48萬元；其他收入5000萬元，較上年預(yù)算安排增加1514.35萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為5973.11萬元,較上年預(yù)算安排增加1693.83萬元,主要原因?yàn)?/font>2023年預(yù)算編制增加了其他資金預(yù)算。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出601.19萬元，較上年預(yù)算安排增加168.7萬元，其中：工資福利支出569.1萬元、商品和服務(wù)支出28.91萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.18萬元；項(xiàng)目支出5371.92萬元，較上年預(yù)算安排增加1525.13萬元，其中：工資福利支出37.78萬元、商品和服務(wù)支出125.99萬元、其他相關(guān)支出5208.15萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出713.36萬元，較上年預(yù)算安排增加19.12萬元；社會保障和就業(yè)支出51.6萬元，較上年預(yù)算安排增加0.77萬元；農(nóng)林水支出208.15萬元，較上年預(yù)算安排增加194.38萬元；其他支出5000萬元，較上年預(yù)算安排增加1479.56萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出569.1萬元，較上年預(yù)算安排增加185.43萬元；商品和服務(wù)支出28.91萬元，較上年預(yù)算安排增加0.81萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排減少16.66萬元；其他相關(guān)支出5371.92萬元，較上年預(yù)算安排增加2301.89萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為973.11萬元，較上年預(yù)算安排增加218.13萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加等。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出713.36萬元，較上年預(yù)算安排增加19.12萬元；社會保障和就業(yè)支出51.6萬元，較上年預(yù)算安排增加0.77萬元；農(nóng)林水支出208.15萬元，較上年預(yù)算安排增加194.38萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出601.19萬元，較上年預(yù)算安排增加168.7萬元，其中：工資福利支出569.1萬元、商品和服務(wù)支出28.91萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.18萬元；項(xiàng)目支出371.92萬元，較上年預(yù)算安排增加10.78萬元，其中：工資福利支出37.78萬元、商品和服務(wù)支出125.99萬元、其他相關(guān)支出208.15萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.91萬元，比2022年預(yù)算減少1.14萬元，下降3.80%，主要原因?yàn)椋?/font>厲行節(jié)約，縮減開支。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額5973.11萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)5973.11萬元。明細(xì)見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目
本部門本年度未安排項(xiàng)目。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排41.9萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元，主要原因是：無因公出國開支。
公務(wù)接待費(fèi)30.4萬元,比上年減少4.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬元,比上年增加4.05萬元，主要原因是：公車?yán)吓f維修費(fèi)用高，油價(jià)上漲運(yùn)行費(fèi)用增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要原因是：不新購公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
梅水鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表