梅水鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算

目    錄

第一部分  梅水鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 梅水鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經濟、政治和文化權利；（2）加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。

（二）發(fā)展經濟職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產業(yè)結構調整，形成地域產業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導農村經濟合作組織的發(fā)展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；（4）加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業(yè)新技術的推廣。

（三）公共服務職能。積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農村文化，建立農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農村公共產品的供應。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：

本部門年末在職人員57人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計5973.77萬元，其中年初結轉和結余649.15萬元，比上年增加649.15萬元；使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計5973.77萬元，比上年增加2339.09萬元，增長78.35%，主要原因：項目支出增加。

本年收入的具體構成：財政撥款收入4101.93萬元，占77.04%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1222.69萬元，占20.47%。

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計5394.84萬元，其中本年支出合計5394.84萬元，比上年增加2409.31萬元，增長80.70%，主要原因：項目支出增加；結余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結轉和結余578.94萬元，比上年增加578.94萬元，主要原因：節(jié)省開支。

本年支出的具體構成：基本支出613.20萬元，占11.37%；項目支出4781.64萬元，占88.63%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)6320.17萬元，決算數(shù)5394.84萬元，完成年初預算的85.36%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)785.74萬元，決算數(shù)1,061.29萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：人員增加。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)3.71萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：增加公共安全支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0.19萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：增加文化旅游體育與傳媒支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)54.60萬元，決算數(shù)103.76萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：增加社會保障和就業(yè)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)0.91萬元，決算數(shù)0.89萬元，完成年初預算的98.52%。預決算差異主要原因：減少衛(wèi)生健康支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)200.00萬元，決算數(shù)93.39萬元，完成年初預算的46.69%。預決算差異主要原因：減少節(jié)能環(huán)保支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)42.40萬元，決算數(shù)1,252.60萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

（八）農林水支出年初預算數(shù)220.73萬元，決算數(shù)1,812.10萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：增加農林水支出。

（九）交通運輸支出年初預算數(shù)5.00萬元，決算數(shù)13.57萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：增加交通運輸支出。

（十）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)10.80萬元，決算數(shù)7.05萬元，完成年初預算的65.26%。預決算差異主要原因：減少災害防治及應急管理支出。

（十一）其他支出年初預算數(shù)5000.00萬元，決算數(shù)1046.29萬元，完成年初預算的20.93%。預決算差異主要原因：減少其他支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2864.30萬元，其中：

（一）工資福利支出562.91萬元，比上年減少287.51萬元，下降33.81%，主要原因：人員調出。

（二）商品和服務支出13.12萬元，比上年減少171.77萬元，下降92.90%，主要原因：節(jié)約開支。

（三）對個人和家庭補助支出37.17萬元，比上年增加9.23萬元，增長33.04%，主要原因：遺屬補貼增加。

（四）資本性支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：節(jié)約開支。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)41.89萬元，決算數(shù)17.27萬元，完成全年預算的41.23%；決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：2023年當年沒有因公出國費用。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：2023年當年沒有因公出國費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：2023年未安排因公出國（境）支出預算。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)11.50萬元，決算數(shù)6.88萬元，其中：

公務用車購置全年預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：節(jié)省開支。決算數(shù)比上年增加00萬元，增長0%,主要原因：節(jié)省開支。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)11.50萬元，決算數(shù)6.88萬元，完成全年預算的59.83%，主要原因：節(jié)省開支。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：節(jié)省開支。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量3輛。

（三）公務接待費全年預算數(shù)30.39萬元，決算數(shù)10.39萬元，完成全年預算的34.19%，主要原因：節(jié)省開支。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：節(jié)省開支。全年國內公務接待201批，累計接待986人次，主要是：節(jié)省開支。

其中：外事接待費決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：節(jié)省開支。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：節(jié)省開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2023年度機關運行經費支出13.12萬元，決算數(shù)比上年減少171.77萬元，下降92.91%，主要原因：節(jié)省開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛3輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛0。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

建立日常監(jiān)控與定期調度相結合的績效運行監(jiān)控機制，對項目預算執(zhí)行進度和績效目標完成情況進行動態(tài)跟蹤。本年度，共完成7個項目的績效自評工作，自評覆蓋率達100%。從自評結果來看，大部分項目均能完成既定績效目標，其中6個項目預算執(zhí)行率89.79%以上，項目產出達標率達95%，服務對象滿意度達98%以上。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度單位預算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金4580.76萬元，占項目支出總額的95.8%。其中，7個項目評價結果為“優(yōu)”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。

（三）部門評價項目績效評價情況。

1、履職完成情況：2023年本部門全年預算數(shù)為9606.4萬元，全年預算執(zhí)行數(shù)為5394.84萬元，執(zhí)行率56.16%。2023年緊扣“六?！薄ⅰ傲€(wěn)”總體目標，堅持圍繞中心、服務大局、主動作為，全面推進增收節(jié)支，促進了全鄉(xiāng)經濟社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鄉(xiāng)財政運行總體情況良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項財政預算任務。

2、履職效果情況：一是認真貫徹落實中央各項惠民政策，完善惠農補貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項補貼及時足額發(fā)放到戶；二是積極爭取上級政策資金支持，完善基礎設施建設，打造一批惠民項目，改善了農村基礎設施條件；三是結合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。

2023年，本部門努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網(wǎng)絡平臺。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結構，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預期績效目標。下一步將持續(xù)強化預算編制管理工作，加強績效目標管理，完善工作機制，切實推進績效管理工作有序開展。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）公共安全支出：反映政府在公共安全方面的支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化旅游體育與傳媒方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府在節(jié)能環(huán)保方面的支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府在城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

（八）農林水支出：反映政府在農林水方面的支出。

（九）交通運輸支出：反映政府在交通運輸方面的支出。

（十）災害防治及應急管理支出：反映政府在災害防治及應急管理方面的支出。

（十一）其他支出：反映政府在其他方面的支出。

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

 部門整體支出績效自評表360724000914001 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開表