上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)；

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；

（三）加強(qiáng)公共管理；

（四）加強(qiáng)公共安全；

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治；

（七）動(dòng)員社會(huì)參與；

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理；

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府本級(jí);有8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建辦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、司法所。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)74人，其中在職人員59人，離休人員0人，退休人員15人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1683.15萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.77萬(wàn)元，較2020年減少114.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）73.7%；本年收入合計(jì)1528.38萬(wàn)元，較2020年增加24.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）1.4%，主要原因是：政府性基金項(xiàng)目質(zhì)保金結(jié)余撥付。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1528.38萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)1683.15萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1683.15萬(wàn)元，較2020年增加225.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.48%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.77萬(wàn)元，較2020年增加減少160.77萬(wàn)元，下降50.95%，主要原因是：政府性基金項(xiàng)目質(zhì)保金撥付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出963.42萬(wàn)元，占57.23%；項(xiàng)目支出716.27萬(wàn)元，占42.56%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為778.72萬(wàn)元，決算數(shù)為1683.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的289 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為581.81萬(wàn)元，決算數(shù)為850.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146%，主要原因是：2021年增加在編人員工資和公積金、社保。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為58.14萬(wàn)元，決算數(shù)為307.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的529.4%，主要原因是：增加了人員工資社保等。

（三）農(nóng)林水事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為138.77萬(wàn)元，決算數(shù)為333.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的240.39%，主要原因是：村干部工資、社保等列入農(nóng)林水支出。

（四）衛(wèi)生健康支出支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為25.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2583%，主要原因是：職工醫(yī)保列入衛(wèi)生健康支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.3%，主要原因是：增加其他節(jié)能環(huán)保支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為45.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.23%，主要原因是：2021年增加政府性基金預(yù)算支出。

（七）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為113萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11300%，主要原因是：新型冠狀病毒疫情防控。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1527.67萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出698.5萬(wàn)元，較2020年增加（減少）41.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）6.34%，主要原因是：2021年新招錄、調(diào)出人員，工資、社保、醫(yī)保支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出291.31萬(wàn)元，較2020年增加78.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.75%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出392.87萬(wàn)元，較2020年增加29.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.04%，主要原因是：增加政府性基金預(yù)算支出，增加撫恤金等支出。

（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：未發(fā)生該支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為51.96萬(wàn)元，決算數(shù)為36.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.8%，決算數(shù)較2020年減少0.02萬(wàn)元，下降0.03%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是未發(fā)生該支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：未發(fā)生該支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32.98萬(wàn)元，決算數(shù)為22.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.77%，決算數(shù)較2020年減少00萬(wàn)元，下降0%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300批，累計(jì)接待1260人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.11萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未發(fā)生該支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：未發(fā)生該支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.98萬(wàn)元，決算數(shù)為14.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.34%，決算數(shù)較2020年減少0.97萬(wàn)元，下降6.4%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.31萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加78.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.75%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛  3  輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)  2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  1  輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0 。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。

2021年，本部門(mén)按時(shí)編制并及時(shí)公開(kāi)了部門(mén)預(yù)算，預(yù)算編制完整、齊全，按時(shí)上報(bào)年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確保在預(yù)算安排內(nèi)支出，及時(shí)撥付上級(jí)財(cái)政下?lián)艿馁Y金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達(dá)標(biāo)。    

（二）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

1、履職完成情況：2021年本部門(mén)全年預(yù)算數(shù)為1683.15萬(wàn)元，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1683.15萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。2021年緊扣“六保”、“六穩(wěn)”總體目標(biāo)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、主動(dòng)作為，全面推進(jìn)增收節(jié)支，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿(mǎn)完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

2、履職效果情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央各項(xiàng)惠民政策，完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放到戶(hù)；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造一批惠民項(xiàng)目，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是結(jié)合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。

2021年，本部門(mén)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開(kāi)支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門(mén)職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。下一步將持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制管理工作，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，完善工作機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開(kāi)展。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。