第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府。

油石鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)編制61人。其中：行政編制26人，事業(yè)編制35人。2023年年末實(shí)有人數(shù)58人。其中行政在職26人，事業(yè)在職32人，退休15人，遺屬補(bǔ)助10人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

2024年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為3826.23萬元，比上年減少3223.24萬元，原因是：減少了其他資金預(yù)算數(shù)。其中：財(cái)政撥款收入1211.38萬元，較上年預(yù)算安排增加161.91萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；其他收入2500萬元，較上年預(yù)算安排減少3500萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)114.85萬元，較上年預(yù)算安排增加114.85萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為3826.23萬元，比上年減少3223.24萬元，原因是：減少了其他資金預(yù)算數(shù)。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出773.36萬元，占支出預(yù)算總額的20.21%，包括工資福利支出713.36萬元、商品和服務(wù)支出30.67萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.03萬元、資本性支出0.3萬元；項(xiàng)目支出3052.87萬元，占支出預(yù)算總額的79.79%，包括一般公共服務(wù)支出2679.36萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.18萬元、社會保障和就業(yè)支出5.02萬元、節(jié)能環(huán)保支出5.61萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.96萬元、農(nóng)林水支出287.63萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.11萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3370.89萬元，占支出預(yù)算總額的88.1%；社會保障和就業(yè)86.85萬元，占支出預(yù)算總額的2.27%；文化旅游體育與傳媒支出0.18萬元，占支出預(yù)算總額的0.01%；農(nóng)林水支出287.63萬元，占支出預(yù)算總額的7.52%；節(jié)能環(huán)保支出5.61萬元，占支出預(yù)算總額的0.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.96萬元，占支出預(yù)算總額的1.54%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.11萬元，占支出預(yù)算總額的0.42%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出713.36萬元，較上年預(yù)算安排增加73.99萬元；商品和服務(wù)支出30.67萬元，較上年預(yù)算安排減少0.66萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.03萬元，較上年預(yù)算安排增加21.02萬元；資本性支出0.3萬元，較上年預(yù)算安排增加0.3萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1184.35萬元，比上年增加134.88萬元，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)和社?；鶖?shù)的調(diào)增。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出856.91萬元，較上年預(yù)算安排增加71.37萬元；社會保障和就業(yè)支出86.84萬元，較上年預(yù)算安排增加28.29萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出240.6萬元，較上年預(yù)算安排增加35.22萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出773.36萬元，較上年預(yù)算安排增加94.66萬元，其中：工資福利支出713.36萬元，商品和服務(wù)支出30.67萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.03萬元，資本性支出0.3萬元；項(xiàng)目支出410.99萬元，較上年預(yù)算安排減少 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出165.39萬元，社會保障和就業(yè)支出5萬元，農(nóng)林水支出240.61萬元。

(四)政府性基金情況

2024年政府性基金支出預(yù)算27.03萬元。具體支出的情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.03萬元。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  196.36    萬元，比上年預(yù)算減少 0.35   萬元，減少 0.18   %。主要原因?yàn)椋汗?jié)約開支，只減不增。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額   2.15  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   2.15 萬元、政府采購工程預(yù)算 0      萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛  2   輛，其中，一般公務(wù)用車   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0    輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛   1  輛。

(九)預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額3826.23萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果。優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理，完善政策。

2024年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)410.98萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目

本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排36.9萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有出國出境預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)22.7萬元，比上年減少10.27萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬元，比上年減少0.8萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無變化。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2024年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表

編輯：孔祥燕

審核：劉  劍

簽發(fā)：胡  冰