上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算
目 錄
第一部分 油石鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 油石鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）社會管理。包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經濟、政治和文化權利；2.加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；3.根據鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
（二）發(fā)展經濟。包括：1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產業(yè)結構調整，形成地域產業(yè)特色；2.組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過推動和引導農村經濟合作組織的發(fā)展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；4.加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業(yè)新技術的推廣。
（三）公共服務。普及義務教育，積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農村文化，建立農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農村公共產品的供應。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府本級；油石鄉(xiāng)政府有2個內設機構，分別是綜合便民服務中心和綜合行政執(zhí)法大隊。本部門2023年年末實有人數 58人，其中在職人員58 人，離休人員 0 人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員7人；年末學生人數 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
財政撥款“三公”經費支出決算表
國有資產占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計 4856.58萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2022年增加1709.53萬元，增長54.3%；本年收入合計 4856.58萬元，較2022年增加1709.53萬元，增長54.3 %，主要原因是：2023年增加了其他資金收入。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 3447.18萬元，占 71 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 1409.4萬元，占29 %。
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計4856.58萬元，其中本年支出合計 4856.58 萬元，較2022年增加1709.53 萬元，增長54.3 %，主要原因是：2023年增加了其他資金收入；年末結轉和結余 0萬元，較2022年減少0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：實行零基預算。
本年支出的具體構成為：基本支出748.1 萬元，占15.4 %；項目支出 4108.48萬元，占84.6 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數為1258.28萬元，決算數為 3447.18萬元，完成年初預算的 274%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為793.17萬元，決算數為845.98萬元，完成年初預算的107%，主要原因是：增加政府性基金預算支出。
（二）社會就業(yè)和保障支出年初預算數為64萬元，決算數為171.05萬元，完成年初預算的267%，主要原因是：社保醫(yī)?；鶖翟黾?。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為1.23萬元，決算數為2.33萬元，完成年初預算的121%，主要原因是：職工醫(yī)保列入衛(wèi)生健康支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為140.93萬元，決算數為655.41萬元，完成年初預算的465%，主要原因是：增加圩鎮(zhèn)等政府性基金預算支出。
（五）農林水支出年初預算數為248.73萬元，決算數為1532.82萬元，完成年初預算的616%，主要原因是：村干部工資、社保、征地等列入農林水支出。
（六）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為0.9萬元，主要原因是：增加政府性基金預算支出。
（七）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為0萬元，決算算為209.94萬元，主要原因是：增加了節(jié)能環(huán)保支出。
（八）災害防治及應急管理支出年初預算數為10.2萬元，決算數為11萬元，完成年初預算的108%，主要原因是：增加了災害防治及應急管理支出。
（九）交通運輸支出年初預算數為0萬元，決算數為17.76萬元，主要原因是：增加了交通運輸支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出 748.1 萬元，其中：
（一）工資福利支出 712.6 萬元，較2022年減少151.41萬元，下降17.5 %，主要原因是：人員調出，工資、社保、醫(yī)保支出減少。
（二）商品和服務支出27.5 萬元，較2021年減少228.77 萬元，下降89 %，主要原因是：轉移到一般公共預算財政撥款項目支出，以及節(jié)約開支，降低行政運行成本。
（三）對個人和家庭補助支出8.01 萬元，較2022年570.19萬元，下降98 %，主要原因是：其他對個人和家庭補助減少，個人農業(yè)生產補貼、代繳社保支出轉移到一般公共預算財政撥款項目支出。
（四）資本性支出 0 萬元，較2022年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 34..03萬元，決算數為34.03 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2022年減少2.74 萬元，下降0.07 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2022年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有因公出國。
（二）公務接待費支出全年預算數為22.67 萬元，決算數為 22.67 萬元，完成全年預算的 100%，決算數較2022年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是節(jié)約開支，降低成本。決算數較全年預算數減少的主要原因是：節(jié)約開支，降低成本。全年國內公務接待 300 批，累計接待 1267 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為：沒有外賓，主要是招商引資客商。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 11.36 萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2022年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是節(jié)約開支，降低成本，全年購置公務用車 0 輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：沒有購置公車；公務用車運行維護費支出全年預算數為11.36萬元，決算數為 11.36萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2022年減少2.74 萬元，下降19.4 %，主要原因是降低成本，節(jié)約開支，年末公務用車有 2 輛。決算數較全年減少的主要原因是：降低成本，節(jié)約開支。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2023年度機關運行經費支出 27.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增減少229 萬元，降低89 %，主要原因是：轉移到一般公共預算財政撥款項目支出，以及落實過緊日子要求壓減基本支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
本部門共有車輛 2 輛，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 2 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛； 單價100萬元（含）以上設備 0 臺（套）。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目19個全面開展績效自評，共涉及資金 1971.29萬元，占項目支出總額的100%。其中，14 個項目評價結果為“優(yōu)”， 5個項目評價結果為“良”，0 個項目評價結果為“中”，0 個項目評價結果為“差”。
組織對 1個項目開展了部門評價，為：2023年村級轉移支付。涉及一般公共預算支出 205.38 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況看，較好完成年初績效目標。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 2719.39 萬元，政府性基金預算支出 727.79 萬元，評價結果為“ 優(yōu) ”。從評價情況看，預算編制完整、齊全，按時上報年度部門整體支出績效目標，確保在預算安排內支出，及時撥付上級財政下?lián)艿馁Y金，確保預算執(zhí)行率和資金支付率達標 。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府在2023年績效管理工作中，強化組織保障，將預算績效管理納入部門年度重點工作，認真開展項目事前績效評估，并對項目運行認真監(jiān)控管理，績效目標已完成，自評為優(yōu)，實現(xiàn)了績效目標要求。我部門高度重視項目支出績效自評結果應用，發(fā)揮績效自評應有作用。圍繞事前績效評估、績效目標編審、績效監(jiān)控、績效評價等環(huán)節(jié)，深入推進全過程績效結果應用，增強預算績效管理約束力。重點突出績效評價結果應用，實現(xiàn)預算安排和績效管理有機銜接，加強財政資金監(jiān)控，提高項目支出管理水平，完善資金預算分配、使用等環(huán)節(jié)的管理控制措施，改進預算管理與決策。部門整體支出和項目支出績效自評報告按要求對外公開，接受社會監(jiān)督。
上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府（本級） ：“2023年村級轉移支付 ” 項目支出績效自評結果如下：
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
2023年村級轉移支付資金項目部門評價報告
一、報告基本信息
? 自評單位：上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府
? 項目名稱：2023年村級轉移支付資金
?自評周期：2023年度
二、項目概況
1. 項目背景：本項目為2023年村級轉移支付資金，由海石鄉(xiāng)人民政府負責實施，旨撥付資金至村級賬戶，維持村級日常開支，發(fā)放村干部正常工資薪酬，保障村級組織正常運行。項目全年預算資金為205.38萬元，實際執(zhí)行金額為205.38萬元，預算執(zhí)行率為100%。。
2. 項目績效目標完成情況：維持村級日常開支，按時發(fā)放村干部工資薪酬，保障村級組織正常運行，目標達成率為100%。
三、資金使用情況
1. 預算安排：項目總預算205.38元，資金來源為財政專項資金，用途限定為維持村級日常開支，發(fā)放村干部正常工資薪酬，保障村級組織正常運行。
2. 實際支出：截至自評期末，實際支出205.38萬元，資金撥付及時，于12月前基本完成撥付，保障了村干部正常工資薪酬，村級組織正常運行。開展。資金執(zhí)行率100%。
3. 合規(guī)性：支出嚴格遵循財政資金管理規(guī)定，流程完整，憑證齊全，符合財務管理要求。
四、績效目標完成情況
（一）產出指標
數量指標：村干部工資發(fā)放人數≥45，實際走訪≥45人，完成率100%。
質量指標：發(fā)放正確村干部工資，實際發(fā)放100%，完成率100%。
（二）效益指標
鄉(xiāng)村治理有所成效，實際達成100%，促進和美鄉(xiāng)村發(fā)展。
（三）滿意度指標
村干部滿意度目標為≥95%，實際滿意度為95%。
五、存在的問題
本次項目執(zhí)行過程中未發(fā)現(xiàn)明顯偏差，各項指標均按計劃完成。建議在今后的類似項目中，進一步擴大走訪覆蓋面，優(yōu)化慰問對象篩選機制，提升資金使用效益與社會影響力。
六、自評結論
本項目在2024年度執(zhí)行過程中，資金使用規(guī)范，執(zhí)行進度與預算一致，各項績效指標均已完成或超額完成，社會反響良好，群眾滿意度高。項目整體實施效果顯著，達到了預期目標。經綜合評定，項目自評等級為“優(yōu)”。
七、有關建議
建議進一步加強績效評價工作專業(yè)培訓，強化績效管理工作的組織領導。部門績效評價工作政策性強、涉及面廣、工作量大且有相當的難度和專業(yè)性，為更好地開展績效評價工作，需加強對基層財務人員的培訓，全面提升財務人員的業(yè)務能力和綜合素質
八、其他需要說明問題
無。
