第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動(dòng)員社會(huì)參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

油石鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)處室1 個(gè)，包括：油石鄉(xiāng)人民政府部門本級(jí)。

油石鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)小計(jì)61人。其中：行政編制人數(shù)26人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)35人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)58人，其中：在職人數(shù)小計(jì)58人，行政在職人數(shù)24人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)19人，遺屬人數(shù)小計(jì)10人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年油石鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為4061.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1046.36萬(wàn)元；本年收入合計(jì)3644.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加629.71萬(wàn)元；包括：財(cái)政撥款收入1144.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加129.71萬(wàn)元；其他收入2500.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加500萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)416.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加416.64萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年油石鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為4061.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1046.36元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1059.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加273.18萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3002.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加773.17萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3392.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加781.58萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.71萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出24.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.62萬(wàn)元；農(nóng)林水支出490.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加261.57萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出7.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.16萬(wàn)元；住房保障支出66.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.96萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.01萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出985.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加271.04萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出88.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加36.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.48萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.01萬(wàn)元；資本性支出416.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加416.64萬(wàn)元；其他支出2500.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加500萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年油石鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1561.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加546.36萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出892.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.01萬(wàn)元，農(nóng)林水支出490.59萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出7.16萬(wàn)元，住房保障支出66.70萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.01萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1059.36萬(wàn)元,項(xiàng)目支出502.19萬(wàn)元。其中，工資福利支出985.12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出88.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.17萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0.01萬(wàn)元，資本性支出416.64萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2026年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2026年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算52.41萬(wàn)元，比2025年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%。

(七)政府采購(gòu)情況

2026年政府采購(gòu)總額5.60 萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.00 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0.00 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0.60 萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年7月31日, 單位共有車輛 2 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 2 輛。

2026年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(九)村級(jí)支出項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：村級(jí)支出

（2）立項(xiàng)依據(jù)：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入年初預(yù)算

（3）實(shí)施主體：油石鄉(xiāng)人民政府

（4）實(shí)施方案：資金撥至村級(jí)賬戶，發(fā)放村民小組長(zhǎng)工資薪酬；維持村級(jí)日常開支，保障村級(jí)組織正常運(yùn)行。

（5）實(shí)施周期：2026年1-12月

（6）年度預(yù)算安排：81.25萬(wàn)元

（7）項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)撥付資金

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年油石鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)安排28.60萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0.00萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待18.00萬(wàn)元,比上年減少4.7萬(wàn)元，主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和過(guò)緊日子要求，合理精簡(jiǎn)開支。

公務(wù)用車運(yùn)行10.60萬(wàn)元,比上年減少3.6萬(wàn)元，主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和過(guò)緊日子要求，合理精簡(jiǎn)開支。

公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生方面的支出。                           

（四）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）交通運(yùn)輸支出：反映政府交通運(yùn)輸方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2026年預(yù)算公開表

編輯：郭曉丹

審核：劉福敏

簽發(fā)：胡  冰