安和鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目 ???錄
第一部分 ?上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
????情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
????七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
????九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。
（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建 設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。?
（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員8人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員4人；年末學(xué)生人數(shù)235人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 ?2021年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 ?2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì)2667.54萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.77萬(wàn)元，較2020年增加1643.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.40%；主要原因是：項(xiàng)目支出增大。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2643.77萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0?萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 ?
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì)2667.54?萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2667.54萬(wàn)元，較2020年增加1643.14?萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.40%，主要原因是：項(xiàng)目支出增大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少23.77萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2667.54萬(wàn)元，占100?%；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占 0?%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占0?%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為559.77萬(wàn)元，決算數(shù)為2667.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的376.54%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為436.54萬(wàn)元，決算數(shù)為987.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.15%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，主要原因是：增加了文化旅游體育與傳媒支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為支出年初預(yù)算數(shù)為30.99萬(wàn)元，決算數(shù)為867.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2699.74%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為46.40萬(wàn)元，主要原因是：增加了衛(wèi)生健康開(kāi)支。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4.32萬(wàn)元，主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為112.35萬(wàn)元，主要原因是：增加城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為92.24萬(wàn)元，決算數(shù)為613.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的564.70%，主要原因是：發(fā)展農(nóng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為26萬(wàn)元，主要原因是：增加了災(zāi)害防治支出。
（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.48萬(wàn)元，主要原因是：增加了其他支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2584.03萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出919.89萬(wàn)元，較2020年增加264.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.45%，主要原因是：人員增加，工資調(diào)標(biāo)。
（二）商品和服務(wù)支出194.66萬(wàn)元，較2020年增加14.71 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.17%，主要原因是：人員增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1469.48萬(wàn)元，較2020年增加1465.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)34721.80?%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.10萬(wàn)元，決算數(shù)為15.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.26%，決算數(shù)較2020年減少1萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降5.92%，其中：
因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.10萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?11.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.37%，決算數(shù)較2020年減少1萬(wàn)元，下降8.27%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待380批，累計(jì)接待990人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.8萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0?%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未購(gòu)買公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為4.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%，年末公務(wù)用車保有3輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.66萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加14.71??萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.17%。
?七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
???（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。 ???
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2560.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出83.51萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門全面推進(jìn)增收增支，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
第四部分 ?名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
