上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴(yán)治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建 設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會建設(shè)，健全自治平臺，推進村民委員會自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系推進村務(wù)公開、財務(wù)公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強財稅管理。負責(zé)鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府。上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊2個副科級單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟與鄉(xiāng)村振興辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室5個股級單位。
本部門2022年年末實有人數(shù)44人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員4人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計2299.40萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少23.77萬元，下降23.77%；本年收入合計2299.40萬元，較2021年下降368.14萬元，下降13.8%，主要原因是：2022年減少了惠農(nóng)資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2299.40萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計2299.40萬元，其中本年支出合計2299.40萬元，較2021年減少462.12萬元，下降13.8%，主要原因是：惠農(nóng)資金減少，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年下降23.77萬元，下降23.77%，主要原因是：本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2299.40萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2299.40萬元，決算數(shù)為2299.40萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2282.84萬元，決算數(shù)為2282.84萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：加強了預(yù)算執(zhí)行管理。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為16.55萬元，決算數(shù)為16.55萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：加強了預(yù)算執(zhí)行管理。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2282.84萬元，其中：
（一）工資福利支出512.33萬元，較2021年減少407.56萬元，下降44.30%，主要原因是：人員調(diào)出。
（二）商品和服務(wù)支出192.13萬元，較2021年減少2.53萬元，下降0.51%，主要原因是：節(jié)約開支。
（三）對個人和家庭補助支出1578.38萬元，較2021年增加108.9萬元，增長7.41 %，主要原因是：補助提標(biāo)。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，主要原因是：2021年與2022年資本性支出都為0萬元。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為24.10萬元，決算數(shù)為24.10萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加3萬元，增加14.22%，主要原因是：公車運行費提標(biāo)。其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)二者保持一致的主要原因是：2021年與2022年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為10.98萬元，決算數(shù)為10.98萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬元，下降0.9%，主要原因是縮減公務(wù)接待費開支，全年國內(nèi)公務(wù)接待208批，累計接待990人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出9萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因未購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)二者保持一致的主要原因是：2022年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為9萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加3萬元，增長50%，主要原因是車輛使用年限長，公車運行維護費預(yù)算增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)二者保持一致的主要原因是：嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算計劃列支。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出187.75萬元，較上年決算數(shù)增加7.8萬元，增加4.33%，主要原因是：人員增加，機關(guān)運行費用支出增多。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
據(jù)根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及涉及一般公共預(yù)算支出2282.84萬元，政府性基金預(yù)算支出16.55萬元。從評價情況來看,本部門全面推進增收節(jié)支，促進了全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，圓滿完成了全年各項財政預(yù)算任務(wù)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（部門整體支出績效自評表）。
（三）部門評價項目績效評價情況。
一、履職完成情況
1.管理指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是預(yù)算編制完整性、政府采購執(zhí)行率、管理制度健全性都為100%，截止年底,全面完成管理指標(biāo)設(shè)定的既定目標(biāo),完成率達100%
2.數(shù)量指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是招商引資企業(yè)數(shù)大于2個，截止年底,全面完成既定目標(biāo)，招商數(shù)量為3個。
3.質(zhì)量指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是項目竣工率100%，截止年底,全面完成既定目標(biāo)，完成率達100%。
4.時效指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是各項資金發(fā)放及時率100%，截止年底,全面完成既定目標(biāo)，完成率達100%。
二、履職效果情況
1.經(jīng)濟效益指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是我鄉(xiāng)村集體收入150萬元，截止年底,全面完成既定目標(biāo)，村集體收入超過150萬元。
2.社會效益指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是營商環(huán)境政策知曉率達到98%以上，截止年底,全面完成既定目標(biāo)，政策知曉率為100%。
3.生態(tài)效益指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是人居環(huán)境整治成效達到98%以上，截止年底,全面完成既定目標(biāo)，人居環(huán)境整治成效達到為100%。
4.滿意度指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是群眾滿意度達到98%以上，截止年底,全面完成既定目標(biāo)，達到了100%。
2022年，本部門認真做好年度財政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
第五部分 附 件
