目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2018年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
目前我鄉(xiāng)編制人數(shù)46人，其中：行政編制人員23人，事業(yè)編制人數(shù)23人；實有人數(shù)34人，其中：行政在職人數(shù)18人，事業(yè)在職人數(shù)7人，財政補助的臨時人員4人，遺屬人數(shù)5人。
第二部分 上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2018年財政撥款收入預算452.98萬元。
（二）支出預算情況
2018年基本支出預算452.98萬元。
1.行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）支出340.77萬元，其中：工資福利支出150.72萬元，商品和服務支出171.05萬元元，對個人和家庭補助支出19.00萬元；
2. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.31萬元；
3. 對村民委員會和村黨支部的補助支出76.90萬元。
（三）財政撥款支出情況
2018年財政撥款支出預算452.98萬元，比上年增加17.49萬元，具體支出的情況是：一般公共服務支出340.77萬元；社會保障和就業(yè)支出35.31萬元；農(nóng)林水事務支出76.90萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2018年部門機關運行費預算254.08萬元，比上年預算增加32.09 萬元，增長 14 %。
（六）政府采購情況
2018年部門所屬各單位政府采購總額 10 萬元，其中：政府采購貨物預算 10 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我鄉(xiāng)共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
（八）績效目標設置情況
無
二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預算安排52.70萬元。其中：
公務接待費37.80萬元，比上年減少0.20萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務接待開支。
公務用車運行維護費14.90萬元，比上年減少0.10萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。
第三部分 上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2018年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）：指單位人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的支出；
（二）對村民委員會和村黨支部的補助：指對村級人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的支出；
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
附件：上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算表.xls
