紫陽鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎設施建設，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（二）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。
（三）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建 設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（四）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
（五）領導基層自治。領導村民委員會建設，健全自治平臺，推進村民委員會自治；組織村民和單位參與村建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系推進村務公開、財務公開。
（六）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。
（七）加強財稅管理。負責鄉(xiāng)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。
（八）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
（九）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府。
本部門2022年年末實有人數(shù)42人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員6人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計2423萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加577.72萬元，增長31.3 %；本年收入合計2423萬元，較2021年增加577.72萬元，增長31.3%，主要原因是：項目支出增大。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2423萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計2423萬元，其中本年支出合計 2423萬元，較2021年增加577.72萬元，增長31.3%，主要原因是：人員增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出1009.83萬元，占41.7%；項目支出1413.17萬元，占58.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為603.83萬元，決算數(shù)為2423萬元，完成年初預算的401.27%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為425.6萬元，決算數(shù)為618.38萬元，完成年初預算的145.3%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。
（二）科學技術支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.6萬元，主要原因是：增加科學技術支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.13萬元，主要原因是：增加文化旅游體育與傳媒支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為38.43萬元，決算數(shù)為70.57萬元，完成年初預算的183.6%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為13.84萬元，決算數(shù)為54.23萬元，完成年初預算的391.8%，主要原因是：注重衛(wèi)生健康。
（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為20.55萬元，主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為21.02萬元，主要原因是：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（八）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為107.88萬元，決算數(shù)為1603.78萬元，完成年初預算的1486.6%，主要原因是：發(fā)展農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)。
（九）保障住房支出年初預算數(shù)為18.08萬元，決算數(shù)為18.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算執(zhí)行。
（十）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為9.87萬元，主要原因是：增加災害防治及應急管理支出。
（十一）其他支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.79萬元，主要原因是：增加其他支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1009.83萬元，其中：
（一）工資福利支出673.43萬元，較2021年減少6.33萬元，下降0.9%，主要原因是：縮減開支。
（二）商品和服務支出282.15萬元，較2021年減少149.66萬元，下降34.7%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減開支。
（三）對個人和家庭補助支出54.26萬元，較2021年減少749.85萬元，下降93.2%，主要原因是：生活補助減少，無助學金及獎勵金支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為25.57萬元，決算數(shù)為25.57萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.03萬元，下降0.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為13.7萬元，決算數(shù)為13.7萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.03萬元，下降0.01%，主要原因是落實過緊日子要求。全年國內(nèi)公務接待178批，累計接待967人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出11.87萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未購買公務用車，全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為11.87萬元，決算數(shù)為11.87萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加（減少）萬元，增長（下降）0%，主要原因是按照預算執(zhí)行，年末公務用車保有3輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出282.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少149.66萬元，降低34.7%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛4輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2375.99萬元，政府性基金預算支出47.01萬元。從評價情況來看，本部門全面推進增收增支，促進了全鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，完成了全年各項財政預算任務。。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
