第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建 設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。 

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)53人，其中：行政編制人數(shù)23人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)44人，其中：在職人數(shù)小計(jì)44人，行政在職人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)11人，遺屬人數(shù)小計(jì)4人。

第二部分  2026年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為2240.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加461.9萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1014.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加235.39萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入999萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)226.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加226.51萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為2240.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加461.9萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出739.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加143.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,501.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加318.76萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1,620.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加68.26萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.74萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.88萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出499.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少351.7萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；住房保障支出46.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加46.32萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他支出999萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出651.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加106.48萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出115.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加75.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.63萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；資本性支出435.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加435.68萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他支出999萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1,241.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加461.9萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出621.09萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.18萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出499.05萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出2.24萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出46.32萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出739.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加143.14萬(wàn)元，其中：工資福利支出651.60萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出75.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.84萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出275.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加92.25萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.16萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出210萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2026年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2026年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算75.76萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加36.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.59%，主要原因?yàn)椋?/font>業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)增加。