上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

部門主要職責：1、加強黨的建設；2、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強公共管理；4、加強公共安全；5、加強政務服務；6、領導基層自治；7、動員社會參與；8、加強財稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作；10、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

雙溪鄉(xiāng)人民政府機關編制53人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制30人；本部門2021年年末實有人數(shù)41人，其中在職人員41人，包括行政人員20人，全部補助事業(yè)人員21人；退休人員15人。

第二部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為20177.4萬元，其中：財政撥款收入7886.73萬元，占收入預算總額的39%，包括一般公共預算收入656.73萬元；其他收入12262.12萬元，占收入預算總額的61%；上年結轉(zhuǎn)（結余）28.55萬元。

（二）支出預算情況

2022年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為20177.4萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出348.06萬元，占支出預算總額的1.72%，包括工資福利支出316.01萬元、商品和服務支出25.61萬元、對個人和家庭的補助支出3.99萬元；項目支出19829.34萬元，占支出預算總額的98.28%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1376.21萬元，占支出預算總額的6.82%；社會保障和就業(yè)支出198.67萬元，占支出預算總額的0.98%；衛(wèi)生健康支出16.73萬元，占支出預算總額的0.08%；農(nóng)林水支出1195.42萬元，占支出預算總額的5.92%；災害防治及應急管理支出7萬元，占支出預算總額的0.03%；其他支出10287萬元，占支出預算總額的50.98%。

（三）財政撥款支出情況

2022年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府財政補助支出預算751.8萬元，占支出預算總額的9.66%，其中：一般公共服務支出510.78萬元，占財政補助支出的67.95%；社會保障和就業(yè)支出41.6萬元，占財政補助支出的5.53%；衛(wèi)生健康支出19.05萬元，占財政補助支出的2.53%；農(nóng)林水支出180.37萬元，占財政補助支出的23.99%。

（四）政府性基金情況

2022年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府政府性基金支出預算7230萬元，占支出預算總額的35.83%，其中社會保障和就業(yè)支出150萬元，占政府性基金支出的2.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6900，占政府性基金支出的95.4%；其他支出30萬元，抗疫特別國債安排的支出150萬元。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算25.61萬元。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額30萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。

（八）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金20177.4萬元；納入績效目標批復試點的項目1個，涉及資金20177.4萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預算安排35.18萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）支出。

公務接待費20萬元，比上年增加12.31萬元，主要原因是：旅游開發(fā)、招商引資力度加大，今后將堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待。

公務用車運行維護費15萬元，比上年增9萬元，主要原因是：燃油成本和維修成本增加。

第三部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2021年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

附件：上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算公開表