第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)2479萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少282.8  萬(wàn)元，減少282 %；本年收入合計(jì)2479萬(wàn)元，較2021年增加649.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.5 %，主要原因是：2022年人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2457.98萬(wàn)元，占99.15%；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入  21.02 萬(wàn)元，占 0.85%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)2479萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2479萬(wàn)元，較2021年增加366.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.36%，主要原因是：上級(jí)加大對(duì)鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目支持力度；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少282.8  萬(wàn)元，下降282  %，主要原因是：加強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行管理。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1260.46萬(wàn)元，占 50.8%；項(xiàng)目支出1218.54萬(wàn)元，占 49.2  %；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2479萬(wàn)元，決算數(shù)為2479萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為459.90萬(wàn)元，決算數(shù)為669.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.56%，主要原因是：一般公共服務(wù)開支增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為184.68萬(wàn)元，決算數(shù)為53.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.03%，主要原因是：部分社會(huì)保障和就業(yè)相關(guān)支出由縣級(jí)單位直接撥付。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.73萬(wàn)元，決算數(shù)為32.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的194.62%，主要原因是：重大公共衛(wèi)生服務(wù)開支增加。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為145.4萬(wàn)元，決算數(shù)為1439.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的 989.96 %，主要原因是：農(nóng)林水支出變化較大。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2350.83萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出609.2萬(wàn)元，較2021年增加119.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4%，主要原因是：人員增加、工資正常增資。

（二）商品和服務(wù)支出286.23萬(wàn)元，較2021年增加47.17萬(wàn)元，增加19.7%，主要原因是：草山旅游、高速征地支出多。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出339.03萬(wàn)元，較2021年增加142.97萬(wàn)元，增加72.9 %，主要原因是：規(guī)范津補(bǔ)貼，績(jī)效隨月發(fā)。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年減少0 萬(wàn)元，下降0 %，主要原因是：開源節(jié)流，經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.6萬(wàn)元，決算數(shù)為13.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是無(wú)因公出國(guó)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.6萬(wàn)元，決算數(shù)為  7.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，縮減公務(wù)接待費(fèi)開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定要求。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待366批，累計(jì)接待 2156人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  6 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元，下降0 %，主要原因是未報(bào)購(gòu)車計(jì)劃，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未報(bào)購(gòu)車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  6 萬(wàn)元，決算數(shù)為 6 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少 0萬(wàn)元，下降0  %，主要原因是公車維護(hù)次數(shù)下降，年末公務(wù)用車保有 4 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車維護(hù)次數(shù)下降。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出268.59萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。 

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金268.59萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)部門整體支出等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出268.59萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：

1、本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。

2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較理想，低于本年預(yù)算。

3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括投入、產(chǎn)出、效果三部分內(nèi)容，由三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。其中一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)參考《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)框架》設(shè)置，三級(jí)指標(biāo)針對(duì)部門特點(diǎn)進(jìn)行了個(gè)性化設(shè)計(jì)。投入指標(biāo)分為預(yù)算指標(biāo)和目標(biāo)設(shè)定。預(yù)算指標(biāo)主要考察項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：目標(biāo)設(shè)定主要考察目標(biāo)設(shè)置是否合理。產(chǎn)出指標(biāo)從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)四個(gè)方面，設(shè)置具體三級(jí)指標(biāo)，對(duì)實(shí)際開展的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。效果指標(biāo)分為社會(huì)效益指標(biāo)及受益對(duì)象滿意度指標(biāo)。主要考察項(xiàng)目的社會(huì)效益、可持續(xù)影響性以及服務(wù)對(duì)象的滿意度。

總體自評(píng)結(jié)果良好，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，設(shè)置了明確的績(jī)效目標(biāo)，財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度健全，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，活動(dòng)開展及時(shí)有效，群眾滿意度較高，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算支出全面開展績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2350.83萬(wàn)元，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。