上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府概況

 

一、部門主要職能

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

 

 

 

 

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：

序號	單位名稱	預(yù)算級次
1	上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府

本部門年末在職人員45人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計2127.56萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2022年一致；本年收入合計2127.56萬元，較2022年減少351.44萬元，減少14.18 %，主要原因是：2023年項目減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2127.56萬元，占100%；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占 0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計2127.56萬元，其中本年支出合計2127.56萬元，較2022年減少351.44萬元，減少14.18%，主要原因是：2023年項目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2022年一致。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出538.50萬元，占 25.31%；項目支出1589.06萬元，占 74.69  %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門 2023 年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù) 874.99萬元，決算數(shù) 2127.56 萬元，完成年初預(yù)算的 243.15%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù) 616.24 萬元，決算數(shù) 753.27 萬元，完成年初預(yù)算的 122.24%。預(yù)決算差異主要原因：人員增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預(yù)算數(shù) 10.00萬元，決算數(shù) 39.74 萬元，完成年初預(yù)算的 397.39%。預(yù)決算差異主要原因：增加文化旅游體育與傳媒支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù) 41.56 萬元，決算數(shù) 231.50 萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：增加社會保障和就業(yè)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù) 0.00 萬元，決算數(shù) 0.85 萬元，預(yù)決算差異主要原因：增加衛(wèi)生健康支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算數(shù) 0.00 萬元，決算數(shù) 128.56 萬元，預(yù)決算差異主要原因：增加節(jié)能環(huán)保支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù) 0.02 萬元，決算數(shù) 114.80 萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

（七）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù) 195.57 萬元，決算數(shù) 806.89 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。預(yù)決算差異主要原因：增加農(nóng)林水支出。

交通運輸支出（類）年初預(yù)算數(shù) 0.00 萬元，決算數(shù) 15.85 萬元，預(yù)決算差異主要原因：增加交通運輸支出。

（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）年初預(yù)算數(shù)11.60 萬元，決算數(shù) 35.39 萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（十）其他支出（類）年初預(yù)算數(shù) 0.00 萬元，決算數(shù) 0.72 萬元，預(yù)決算差異主要原因：增加其他支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門 2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出538.50 萬元，其中：

（一）工資福利支出 489.07 萬元，比上年減少 119.95萬元，下降 19.70%，主要原因：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出 25.79 萬元，比上年減少 260.43萬元，下降 90.99%，主要原因：節(jié)約開支。

（三）對個人和家庭補助支出 23.64 萬元，比上年減少315.39 萬元，下降 93.03%，主要原因：人員減少。

（四）資本性支出 0.00 萬元，與上年持平，主要原因：節(jié)約開支。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門 2023 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù) 13.60 萬元，決算數(shù) 13.60 萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；決算數(shù)與上年持平，其中：

（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù) 0.00 萬元，決算數(shù) 0.00 萬元，主要原因：2023年當(dāng)年沒有因公出國費用。決算數(shù)與上年持平，主要原因：2023年當(dāng)年沒有因公出國費用。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要是：2023年未安排因公出國（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù) 6.00 萬元，決算數(shù) 6.00 萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù) 0.00 萬元，決算數(shù) 0.00 萬元，主要原因：節(jié)省開支。決算數(shù)與上年持平,主要原因：節(jié)省開支。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車 0 輛。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù) 6.00 萬元，決算數(shù)6.00 萬元，完成全年預(yù)算的 100.00%，主要原因：節(jié)省開支。決算數(shù)與上年持平,主要原因：節(jié)省開支。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量 3 輛。

（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù) 7.60 萬元，決算數(shù) 7.60萬元，完成全年預(yù)算的 100.00%，主要原因：節(jié)省開支。決算數(shù)與上年持平,主要原因：節(jié)省開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待 58 批，累計接待 426 人次，主要是：節(jié)省開支。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門 2023 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 25.79 萬元，決算數(shù)比上年減少 260.43 萬元，下降 90.99%，主要原因：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門 2023 年度政府采購支出總額 0.00 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00 萬元、政府采購工程支出 0.00 萬元、政府采購服務(wù)支出 0.00 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的 0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 4 輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 2 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 0 輛。本部門單價 100 萬元（含）以上設(shè)備0 臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

1、2023年部門整體支出績效評價指標(biāo)體系包括投入、產(chǎn)出、效果三部分內(nèi)容，由三級指標(biāo)構(gòu)成。其中一級指標(biāo)和二級指標(biāo)參考《財政項目支出績效評價共性指標(biāo)框架》設(shè)置，三級指標(biāo)針對部門特點進行了個性化設(shè)計。投入指標(biāo)分為預(yù)算指標(biāo)和目標(biāo)設(shè)定。預(yù)算指標(biāo)主要考察項目預(yù)算執(zhí)行情況：目標(biāo)設(shè)定主要考察目標(biāo)設(shè)置是否合理。產(chǎn)出指標(biāo)從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)四個方面，設(shè)置具體三級指標(biāo)，對實際開展的工作進行評價。效果指標(biāo)分為社會效益指標(biāo)及受益對象滿意度指標(biāo)。主要考察項目的社會效益、可持續(xù)影響性以及服務(wù)對象的滿意度。

2、總體自評結(jié)果良好，項目立項程序完整、規(guī)范，設(shè)置了明確的績效目標(biāo)，財務(wù)相關(guān)管理制度健全，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，活動開展及時有效，群眾滿意度較高，基本實現(xiàn)了預(yù)期

（三）部門評價項目績效評價情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1894.46萬元，其中，一級項目0個，二級項目0個。從評價情況來看，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）公共安全支出：反映政府在公共安全方面的支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化旅游體育與傳媒方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府在節(jié)能環(huán)保方面的支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府在城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

（八）農(nóng)林水支出：反映政府在農(nóng)林水方面的支出。

（九）交通運輸支出：反映政府在交通運輸方面的支出。

（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府在災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面的支出。

（十一）其他支出：反映政府在其他方面的支出。

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。