上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2026年單位預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2026年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動(dòng)員社會(huì)參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2026年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)53人，其中：行政編制人數(shù)23人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)65人，其中：在職人數(shù)小計(jì)47人，行政在職人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)13人，遺屬人數(shù)小計(jì)5人。
第二部分 2026年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2026年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為5679.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1858.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1295.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加474.52萬(wàn)元；其他收入3000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平，上年結(jié)轉(zhuǎn)1384.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1384.32萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為5679.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1858.84萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出877.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加295.34萬(wàn)元，其中：工資福利支出777.60萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出75.48萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.72萬(wàn)元、其他支出12萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4801.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1563.51萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出69.57萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.96萬(wàn)元、資本性支出1799.32萬(wàn)元、其他支出2902萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3743.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加187.75萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.27萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.75萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出1273.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1273.61萬(wàn)元；農(nóng)林水支出528.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加337.63萬(wàn)元；住房保障支出51.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.32萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出777.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加234.89萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出145.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加106萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加43.68萬(wàn)元；資本性支出1799.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1799.32萬(wàn)元；其他支出2914萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2914萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2679.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1858.84萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出743.34萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.06萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.07萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出1273.61萬(wàn)元；農(nóng)林水支出528.24萬(wàn)元；住房保障支出51.33萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出877.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加295.34萬(wàn)元，其中：工資福利支出777.60萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出75.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.72萬(wàn)元，其他支出12萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1801.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1563.51萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2026年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2026年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算87.48萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加47.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.08%，主要原因?yàn)椋?/font>2026年取消業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)，將原有2025年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)合并至公用經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2026年政府采購(gòu)總額139.00 萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算73.00萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算66.00萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
2026年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：未采購(gòu)。
(九)其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：2026年其他資金
⑵立項(xiàng)依據(jù)：提供社會(huì)幫助，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興
⑶實(shí)施主體：上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府
⑷實(shí)施方案：鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他資金撥付使用集中支付模式，年初做預(yù)算時(shí)需建立其他資金項(xiàng)目庫(kù)，預(yù)算項(xiàng)目3000萬(wàn)元為虛擬指標(biāo)，為項(xiàng)目庫(kù)可容納實(shí)際指標(biāo)金額，非實(shí)際可用指標(biāo)。
⑸實(shí)施周期：2026年1月1日-2026年12月31日
⑹本年度預(yù)算安排：3000萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)（詳見(jiàn)附表“項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表”）
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排19.25萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：未安排。
公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,比上年減14萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.25萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：……
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2026年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
