水巖鄉(xiāng)人民政府部門決算公開說明
二0一七年十一月
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 水巖鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 2016年部門決算表格
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細(xì)表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進、項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
5.完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：水巖鄉(xiāng)人民政府。
本部門2016年年末編制人數(shù)50人，其中行政編制26人，事業(yè)編制24人；年末實有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)36人，退休人數(shù)20人，離休人數(shù)0人。
第二部分 水巖鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計702.4萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年下降0%；本年收入合計702.4萬元，較上年下降60.9%，主要原因是：2016年陡水湖漁業(yè)整治工作進入掃尾階段，只有少量漁業(yè)整治補償款收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入702.4萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計702.4萬元，其中本年支出合計702.4萬元，較上年下降60.9%，主要原因是：2016年陡水湖漁業(yè)整治工作進入掃尾階段，只有少量漁業(yè)整治補償款收入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增長0%，主要原因是：年末無結(jié)余。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出702.4萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為702.4萬元，決算數(shù)為702.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：收支平衡。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為481.5萬元，決算數(shù)為481.5萬元，完成年初預(yù)算的100%；文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為3.7萬元，決算數(shù)為3.7萬元，完成年初預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為60.2萬元，決算數(shù)為60.2萬元，完成年初預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為120萬元，決算數(shù)為120萬元，完成年初預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為37萬元，決算數(shù)為37萬元，完成年初預(yù)算的100%；
按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出392.7萬元，較上年下降12.4%，主要原因是：退休人員工資由社保局發(fā)放；商品和服務(wù)支出 249.5萬元，較上年下降50.5%，主要原因是：2016年陡水湖漁業(yè)整治工作進入掃尾階段，有關(guān)漁業(yè)整治開支明顯下降；對個人和家庭補助支出60.2萬元，較上年下降43.7%，主要原因是：退休人員工資由社保局發(fā)放。
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費249.5萬元，較上年下降50.5 %，主要原因是：2016年陡水湖漁業(yè)整治工作進入掃尾階段，有關(guān)漁業(yè)整治開支明顯下降。其中：辦公費38.8萬元，印刷費18.7萬元，水費3.6萬元，電費5.3萬元，郵電費3.2萬元，取暖費1.9萬元，差旅費1.85萬元，維修（護）費11萬元，會議費2.1萬元，培訓(xùn)費5.6萬元，公務(wù)接待費20.1萬元，工會經(jīng)費0.9萬元，公務(wù)用車運行維護費12.1萬元，其他商品和服務(wù)支出121.35萬元。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為32.2萬元，完成預(yù)算的107.3%，決算數(shù)較上年下降15.99%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長0 %。主要原因是：無。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為20.1萬元，完成預(yù)算的100.5 %，決算數(shù)較上年下降25.4 %。主要原因是：公務(wù)接待數(shù)下降。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.1萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較上年增長0 %。主要原因是：未購置公車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為12.1萬元，完成預(yù)算的 121%，決算數(shù)較上年增長6.4%。主要原因是：增加了一輛公務(wù)用車，。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：2015年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2015年政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理不斷增點擴面；
2.開展了重點項目、重點領(lǐng)域績效評價；
3.搜索了績效評價結(jié)果應(yīng)用；
4.強化了績效管理基礎(chǔ)工作。
第三部分 水巖鄉(xiāng)人民政府部門2016年部門決算表
（詳見附表）
